Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung TVÖD VKA TV Wald Ba-Wü BT-V Soz.- Vermerke UA's Gliederungsplan E14 E12 E11 E10 E09ST49J E09 E08 E06 E05 E04 E03 E02UE E02 Mischl W9 W7 W5 W3 W2 &Erz.Dienst S11UE S11 S10 S06 S04 Erläuterungen Summen der UA's 0010 Gemeindeorgane 1,00 1,00 0200 Hauptverwaltung 0,25 1,00 0,90 0,84 1,57 1,00 0,40 5,96 0220 Personalamt 1,00 1,52 0,43 2,95 0230 Rechtsamt 0,16 0,45 0,61 0300 Kämmerei 0,49 1,00 1,49 0310 Stadtkasse 1,00 1,00 0,49 1,01 0,50 4,00 0340 Steuerverwaltung 0,85 0,85 0350 Liegenschaftsverw. 1,52 0,83 2,35 0500 Standesamt 0,85 0,50 1,35 0600 Verw.gebäude allgem. 1,72 1,51 3,23 0610 Datenverarbeitung 1,00 0,10 1,10 0650 Telefonzentrale/Post 0,87 0,87 0660 Vervielfältigungsste 0,60 0,60 0830 Personalrat 0,30 0,30 1111 Ordnungsamt 0,80 1,00 0,70 0,20 2,70 1130 Vergleichsbehörde 0,05 0,05 1140 Grundbuchamt 1,00 1,00 0,50 2,50 1150 Bürgerbüro 0,50 2,00 2,50 1310 Feuerwehren 0,10 1,00 1,00 0,29 2,39 1400 Katastrophenschutz 0,10 0,10 2000 Umweltamt 0,75 0,75 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0,60 0,41 0,87 1,88 2112 Steige Grundschule 0,79 0,17 0,96 2130 Steige Hauptschule 0,78 0,78 2180 Schulförderkl.Dr.Wei 0,13 0,13 2210 Realschule 0,67 0,80 1,47 2300 Hohenst.-Gymnasium 0,64 1,64 2,28 2700 Dr.-WeißFörderschule 0,30 0,10 0,40 2911 Kinderhort 0,44 1,00 0,68 2,12 2912 Randzeitbetr. Steige 1,00 1,00 2952 Schulsozialarbeiter 0,50 1,00 1,50 3000 Kulturelle Angel. 0,51 1,14 1,65 3100 Stadtarchiv 1,00 0,50 0,50 2,00 3520 Stadtbücherei 0,79 1,49 2,28 4000 Sozialamt 1,00 0,85 0,65 2,50 4511 Jugend/Sozialarbeit 0,50 0,13 0,63 4640 Kindergärten 0,13 0,13 5611 Sporthalle Dr.Weiss 0,10 0,10 5612 Sporthalle Steige 0,10 0,10 5613 Sporthalle Ittertal 0,20 0,20 5614 Sporthalle HSG 1,00 1,00 6000 Bauverwaltung 0,50 0,92 1,00 1,73 2,00 6,15 6010 Hochbauverwaltung 0,50 0,30 0,30 0,50 1,60 6020 Tiefbauverwaltung 1,00 1,00 0,50 2,50 6100 Ortsplanung 0,50 1,00 1,00 2,50 6121 Gutachterausschuss 0,08 0,08 6130 Bauordnung 0,50 0,50 6800 ruhender Verkehr 1,62 1,62 7010 Kläranlage allgemein 0,50 1,00 2,00 0,06 3,56 7050 Kanalisation allg. 1,00 1,00 2,00 7500 Bestattungswesen 1,00 1,00 2,00 7710 Bauhof 2,00 1,00 19,50 8,00 3,00 1,30 34,80 7800 Landwirtschaft 0,10 0,10 7900 Tourismus 1,50 0,50 2,00 7910 Wirtsch.Förderung 0,49 0,49 8400 Stadthalle 2,00 1,56 3,56 8550 Forstverwaltung 0,50 0,50 1,00 8559 Forst -Betriebsfremd 1,00 1,00 7,00 1,00 1,00 11,00 8720 Tiefgarage 0,20 0,20 0,40 8810 Wohngeb. Allg. 0,70 0,70 1,40 Insgesamt: 1,00 3,00 4,00 6,50 7,52 8,78 7,49 21,69 42,38 9,00 4,87 1,30 4,99 1,00 1,00 7,00 1,00 1,00 0,65 1,00 1,00 0,68 1,17 138,02 - 398 -
STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NECKAR-KREIS Haushaltsplan 2011 BUDGETBESCHREIBUNGEN Einrichtungsbezogene Budgets (Teilbudgets) Feuerwehr UA 1310 Dr. Weiß-Grundschule UA 2111 Grundschule Steige UA 2112 Werkrealschule Eberbach UA 2130 Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule UA 2180 Realschule UA 2210 Gymnasium UA 2300 Förderschule in der Dr.-Weiß-Schule UA 2700 Schülerhort, Randzeitbetreuung, (Dr.-Weiß-Schule) UA 2911 Randzeitenbetreuung Steige GS UA 2912 Verwaltung kultureller Angelegenheiten UA 3000 Stadtarchiv UA 3100 Museum der Stadt Eberbach UA 3211 Ausstellungen UA 3212 Städt. Kulturveranstaltungen (Theater/Konzerte/Vorträge) UA 3310 Stadtbibliothek UA 3520 Tourismus UA 7900 Stadtmarketing (Förd.Wirtschaft u.Verkehr) UA 7910 Stadtmarketing (Stadthalle) UA 8400 Forstbetrieb UA 8550 - 8559 Querschnittsbudget Gebäude- /Grundstücksunterhaltung Hochbau Gruppierung 500/510 Gebäude- /Grundstücksunterhaltung Tiefbau Gruppierung 500/510 Gebäudebewirtschaftung Gruppierung 540 u.U.Gr. Außerdem gelten die unter der Rubrik „Haushaltsvermerke“ aufgeführten Sachverhalte als Budgets (Querschnittsbudgets), soweit es nicht Innere Verrechnungen sind. Es handelt sich dort jeweils um abgegrenzte gleichartige Sachverhalte mit einheitlichem Verwendungszweck quer durch den Haushalt. Zurzeit ist noch keine Budgetbeschreibung vorhanden. Bei diesen Budgets werden allerdings in der Regel keine Reste übertragen oder Überschreitungen aufgerechnet (Resteübertrag ggf. nur für noch offene Aufträge). - 399 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
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Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 251 und 252:
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Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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Seite 267 und 268:
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350: Einzelplan Unterabschnitt 6 6300 Ve
Seite 351 und 352: Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 357 und 358: 2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 371 und 372: 2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 377 und 378: 2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
Seite 381 und 382: 2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
Seite 383 und 384: 2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
Seite 385 und 386: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388: 4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 389 und 390: 4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 393 und 394: Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 395 und 396: STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398: Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 399: Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
Seite 403 und 404: Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 405 und 406: Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
Seite 407 und 408: Fortsetzung Leistungsziel: Für das
Seite 409 und 410: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
Seite 411 und 412: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 413 und 414: Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 415 und 416: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
Seite 417 und 418: Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
Seite 419 und 420: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 421 und 422: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 423 und 424: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
Seite 425 und 426: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 427 und 428: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 429 und 430: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 433 und 434: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 435 und 436: Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 439 und 440: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 445 und 446: Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 615 und 616:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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