Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Kennzahlen:
Benutzerzahl
EW-Zahlen (30.06.VJ)
Budgetaufwand
pro Benutzer
pro Einwohner
Nachrichtlich:
Ausgaben Verwaltungshaushalt
Ausgaben Vermögenshaushalt
Gesamtkosten
pro Benutzer
pro Einwohner
2011 2010 2009
61 60 61
14.931 15.091 15.180
15.360 15.950 14.801
251,80 265,83 242,64
1,03 1,06 0,98
181.030 155.200 139.639
0 3.500 0
181.030 158.700 139.639
2.967,70 2.645,00 2.289,16
12,12 10,52 9,20
Einnahmen
122.000 113.000 126.589
Gesamtzuschuss
59.030 45.700 13.050
pro Benutzer
967,70 761,67 213,93
pro Einwohner
Produkte:
3,95 3,03 0,86
40.1.1.01 Bereitstellen und Betrieb von Grund- und Hauptschulen incl. Vorschulen Unterprodukt
Randzeitbetreuung.
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb
gewisser Randzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene u. spielerische Aktivitäten.
51.1.1.03 Förderung von Kindern im Alter von 6 - 12 bzw. 15 Jahren in Tageseinrichtungen
Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter im Hort an der Schule, in dem
außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten
gegen Entgelt mit Verpflegung angeboten werden.
Leistungsziel:
Bereitstellung von Räumen, Personal, Einrichtung und Sachmitteln in ausreichendem Umfang und innerhalb
eines vertretbaren finanziellen Rahmens.
Randzeitbetreuung:
Ergänzend zur verlässlichen Grundschule betreibt die Stadt eine Randzeitbetreuung für Grundschüler.
Die Randzeitbetreuung umfasst folgende Betreuungszeiten:
Montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.05 Uhr bis 14.00 Uhr.
In der Zeit von 8.45 Uhr bis 14.00 wird die Betreuung durch die Lehrkräfte an den Grundschulen geleistet.
Schülerhort:
Der Hort hat den pädagogischen Auftrag, die Erziehung der Kinder in den Familien zu ergänzen und zu
unterstützen und die Entwicklung der Kinder zu fördern. Der Hort arbeitet eng mit den Schulen und
den Erziehungsberechtigten zusammen.
Aufgenommen werden Kinder im schulpflichtigen Alter von 6 bis zur Vollendung des 12. Lj.,
in Ausnahmefällen bis zum 15. Lebensjahr.
Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7.00 bis 17.00 Uhr. An Schultagen wird in der
Zeit von 8.45 Uhr bis 12.05 Uhr die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule von
den Schulen gewährleistet.
Die Kinder erhalten ein Mittagessen gegen Entgelt.
Leistungsumfang:
2011 2010 2009
Plan Plan Ist
Benutzer Schülerhort
28 27 27
Benutzermonate (idR. x 12 )
336 324 324
Benutzer Randzeitbetreuung
33 33 34
Benutzermonate (idR. x 12 )
396 396 408
Gesamt 61 60 61
Fortsetzung Leistungsumfang: 2011 2010 2009
Personal (Stellen) (nicht im Budget)
Beschäftigte 2,12 2,12 2,12
Budgetverwendung:
Normaler Bedarf
Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren
- 428 -