Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND ERTRAG 1 Planjahr Planjahr Rechnungsergebnis <strong>2011</strong> 2010 2009 € € € 2 3 4 Stromversorgung Ertragsseite 8.440.700,00 7.538.500,00 7.376.360,67 Aufwandsseite - 7.720.000,00 - 7.057.000,00 -7.633.202,86 Jahresgewinn/Jahresverlust + 720.700,00 + 481.500,00 - 256.842,19 Gasversorgung Ertragsseite 4.464.400,00 4.685.200,00 4.988.205,16 Aufwandsseite - 4.095.800,00 - 4.139.800,00 -4.486.537,57 Jahresgewinn/Jahresverlust + 368.600,00 + 545.400,00 + 501.667,59 Wasserversorgung Ertragsseite 1.971.100,00 1.993.100,00 1.967.332,35 Aufwandsseite - 1.898.300,00 - 1.926.900,00 -1.936.507,29 Jahresgewinn/Jahresverlust + 72.800,00 + 66.200,00 + 30.825,06 Wärmeversorgung Ertragsseite 250.100,00 250.100,00 0,00 Aufwandsseite - 242.900,00 - 247.100,00 -14.729,14 Jahresgewinn/Jahresverlust + 7.200,00 + 3.000,00 - 14.729,14 Verkehrsbetriebe Ertragsseite 595.600,00 564.900,00 555.414,37 Aufwandsseite - 891.300,00 - 895.100,00 -859.328,78 Jahresgewinn/Jahresverlust - 295.700,00 - 330.200,00 - 303.914,41 Fährbetrieb Ertragsseite 2.500,00 4.000,00 2.784,06 Aufwandsseite - 4.900,00 - 4.000,00 -7.670,36 Jahresgewinn/Jahresverlust - 2.400,00 + 0,00 - 4.886,30 Hafenbetrieb Ertragsseite 16.000,00 13.700,00 13.277,32 Aufwandsseite - 15.900,00 - 17.700,00 -18.358,02 Jahresgewinn/Jahresverlust + 100,00 - 4.000,00 - 5.080,70 Bäderbetriebe Ertragsseite 367.700,00 351.200,00 353.457,02 Aufwandsseite - 1.156.500,00 - 1.097.100,00 -1.192.976,79 Jahresgewinn/Jahresverlust - 788.800,00 - 745.900,00 - 839.519,77 Akt. Eigenleistungen Ertragsseite 230.000,00 310.000,00 263.183,93 Aufwandsseite - 230.000,00 - 310.000,00 -263.183,93 Jahresgewinn/Jahresverlust + 0,00 + 0,00 + 0,00 Jahresgewinn/Jahresverlust aller Werke + 82.500,00 + 16.000,00 - 892.479,86 - 595 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 205 und 206:
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Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Seite 507 und 508:
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
Seite 543 und 544:
- 541 -
Seite 545 und 546: ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
Seite 547 und 548: ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
Seite 549 und 550: ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
Seite 551 und 552: Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
Seite 553 und 554: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
Seite 555 und 556: Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
Seite 595: Gegenüberstellung von Aufwand und
Seite 599 und 600: Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
Seite 601 und 602: Gegenüberstellung der Jahresgewinn
Seite 603 und 604: VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
Seite 605 und 606: Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
Seite 607 und 608: VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610: Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 611 und 612: VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 613 und 614: Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 615 und 616: VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618: VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620: VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622: VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624: VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626: VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628: Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630: Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
Seite 631 und 632: STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634: STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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Seite 637 und 638: Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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