Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeichnung Planjahr Planjahr Planjahr Verm.Rechn. 2011 2010 2009 2009 Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 5 6 0203 . 0000 Grundstücke mit Bauten 0 0 0 0233 . 0000 Grundstücke ohne Bauten 0 0 0 0303 . 0000 Gewinnungsanlagen 0 60.000 24.242 0303 . 1000 Entsäuerungsanlagen 365.000 0 0 6.260 04 . Verteilungsanlagen 0403 . 0000 Hochbehälter 80.000 0 0 0 0403 . 1000 Pumpstationen 61.000 30.000 6.879 - Druckerhöhungsanlage Lindach 61.000 30.000 - Diverse unbek. kleinere Maßnahmen 6.879 Leitungsnetz 0413 . 0000 300er Wasserleitung 0 0 0 0413 . 1000 200er Wasserleitung 0 0 0 0413 . 2000 150er Wasserleitung 0 0 0 0 0413 . 3000 100er Wasserleitung 129.000 286.000 316.000 163.460 - Kirchenweg 26.000 - Parallelweg 63.000 - Eberbacher Straße 40.000 - Sanierungsgebiet Neckarstraße 26.000 156.000 47.962 - Neuer Markt (zum San.Gebiet) 41.000 - Hohenstaufenstraße 36.000 - Hch.-Weihrauch-Straße 24.000 - Weidenstraße 36.000 - Höhenstraße 84.000 - Leininger Straße 24.000 - Ersheimer Straße 60.000 38.685 - Höhenstraße 86.000 59.318 - Diverse unbek. kleinere Maßnahmen 15.000 14.000 17.495 0413 . 4000 Diverse Leitungen 0 0 0 0 0433 . 0000 Hausanschlüsse 40.000 50.000 60.000 0 0443 . 0000 Wasserzähler 20.000 40.000 35.000 0 Übertrag: 634.000 437.000 501.000 200.841 - 610 -
Wasserversorgung Konto Konto-Bezeichnung Planjahr Planjahr Planjahr Verm.Rechn. 2011 2010 2009 2009 Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 5 6 Übertrag: 634.000 437.000 501.000 200.841 07 . Betriebs- und Geschäftsausstattung 0713 . 0000 Werkzeuge und Geräte 8.000 8.000 8.000 4.802 0713 . 1000 Fuhrpark 0 0 30.000 28.215 0713 . 4000 Sonstige Betriebliche Anlagen 3.000 3.000 13.000 93.364 - Divers 3.000 3.000 3.000 93.364 - Fernwirkanlage 0 0 0 Gesamt: 645.000 448.000 552.000 327.222 - 611 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
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Seite 333 und 334:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Seite 561 und 562: Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
Seite 595 und 596: Gegenüberstellung von Aufwand und
Seite 597 und 598: GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
Seite 599 und 600: Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
Seite 601 und 602: Gegenüberstellung der Jahresgewinn
Seite 603 und 604: VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
Seite 605 und 606: Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
Seite 607 und 608: VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610: Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 611: VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 615 und 616: VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618: VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620: VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622: VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624: VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626: VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628: Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630: Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
Seite 631 und 632: STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634: STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636: ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638: Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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