Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.0500 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 20.000 20.000 20.840 340
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 8.400 8.100 3.343 200
174000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 1.533 110
Einnahmen Unterabschnitt 28.400 28.100 25.715
1.0500 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 72.850 78.400 71.339
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 400 400 0 340
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 500 600 443 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät 500 500 0 340
630000 EDV Kosten allgemein GD 350 150 112 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 6.300 5.000 4.029 340
650000 Bürobedarf 2.000 2.000 1.465 340
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 1.500 1.500 1.243 340
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 1.100 1.400 500 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 80 50 0 110
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 340
679000 ________________________________________________________________________________________
I.V. Kopierkosten 200 200 92 100
Ausgaben Unterabschnitt 85.880 90.300 79.223
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Einnahmen Unterabschnitt 28.400 28.100 25.715
Zuschussbedarf 57.480 62.200 53.508
Erläuterungen:
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellenmehrung in 2010 wegen Elternzeitvertetung 1,35 1,75 1,30
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
169100 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe
631000 Programm Autista, Finanzwesen SAP, Top-cash
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
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