Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach
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Kennzahlen:<br />

EW-Zahlen (30.06.VJ)<br />

Budgetaufwand<br />

pro Einwohner<br />

Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung)<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt<br />

Ausgaben Gesamt<br />

Einnahmen Verwaltungshaushalt<br />

Einnahmen Vermögenshaushalt<br />

Einnahmen Gesamt<br />

Gesamtzuschuss<br />

pro Einwohner<br />

Anmerkung:<br />

Produkte:<br />

47.1.1.01<br />

47.1.1.02<br />

47.1.1.03<br />

47.1.1.04<br />

Leistungsziel:<br />

Es sind keine kalkulatorischen Kosten berücksichtigt.<br />

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände<br />

Benutzerdienst<br />

Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte<br />

Serviceleistungen<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

Plan Plan Tatsächl.<br />

14.931 15.091 15.180<br />

8.120 8.850 11.788<br />

0,54 0,59 0,78<br />

165.280 168.100 160.964<br />

0 4.300 0<br />

165.280 172.400 160.964<br />

57.650 57.900 58.511<br />

0 0 0<br />

57.650 57.900 58.511<br />

107.630 114.500 102.453<br />

7,21 7,59 6,75<br />

Öffentlichkeitsarbeit:<br />

> Verbesserung der Internet-Präsentation des Archivs/Archivverbundes (Vorteile für Autoren z.B.<br />

Ebb Geschichtsblatt; Gewinnung PC-Gewohnter Jahrgänge, vor allem auch jüngere, als Archivbenutzer)<br />

> Intensivierung des Kontaktes zu sog. Multiplikatoren (Hochschulen, Studenten, Lehrer)<br />

Mikroverfilmung:<br />

> Ersatzverfilmung von Archivalien (außerhalb Budget)<br />

> Ausbau durch kostengünstige Duplikatfilme (außerhalb Budget)<br />

> Ausweitung der Sicherungsverfilmung auf die älteren Bestände (außerhalb Budget)<br />

> Verbesserung des Zustandes der älteren Aktenabteilungen (säurefreie Entkernung, PC-Erfassung,<br />

Mikroverfilmung) mit anschließender Sicherungsverfilmung<br />

> Fortsetzung der Kassation aus den Zwischenarchiven<br />

Innere Rationalisierung:<br />

> Erweiterung der Fotosammlung<br />

> Fortführung notwendiger Kassationen<br />

> Intensivierung der Verzeichnisarbeiten<br />

Betriebswirtschaftliche Intensivierung der Möglichkeiten der Restaurierungswerkstatt u. Buchbinderei<br />

Aktualisierung der Archivbibliothek<br />

Leistungsumfang:<br />

Status als Verbundarchiv<br />

Verbundpartner<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

Prognose Prognose Ergebnis<br />

9 9 9<br />

Benutzerzahlen<br />

855 840 857<br />

davon Mehrfachbenutzer in %<br />

62 63 76<br />

schriftliche Anfragen<br />

12 12 13<br />

Email-Anfragen 80 75 64<br />

Anfragen der Verwaltung<br />

130 120 76<br />

- 433 -

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