Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.5470 Ausgaben 620000 Kosten für Ungezieferbekämpfung 3.000 3.000 2.999 320 700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 0 200 700500 ________________________________________________________________________________________ I.V. Mietermäßigung Stadthalle 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3.000 3.000 2.999 200 Zuschussbedarf 3.000 3.000 2.999 Erläuterungen: 700* DRK Eberbach; Übernahme der Saalmiete Stadthalle Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspfle 5470 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 - 212 -
1.5471 Einnahmen 168000 ________________________________________________________________________________________ Rückerstattung von Nebenkosten 0 0 0 230 1.5471 Ausgaben 520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0 0 0 510 545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 700 700 576 230 718000 Zuschuss 5.100 5.100 5.100 510 718100 ________________________________________________________________________________________ Übernahme der Miete 9.300 8.350 8.307 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 15.100 14.150 13.983 230 Zuschussbedarf 15.100 14.150 13.983 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5471 Drogen- u. Suchtberatungsstelle 5471 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 718000 Zuschuss an Drogen e.V. Heidelberg für Büromaterial, Buchhaltung, Betriebsbedarf, Telefon- und Reisekosten 718100 Friedrich-Ebert-Straße 6 ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 54 22.900 21.950 20.982 Einnahmen Abschnitt 54 100 100 0 - 213 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12:
Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16:
- 13 -
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
Seite 19 und 20:
Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
Seite 37 und 38:
FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
Seite 39 und 40:
Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
Seite 45 und 46:
Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 49 und 50:
Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74:
50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94:
9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
Seite 101 und 102:
6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
Seite 105 und 106:
0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 119 und 120:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122:
4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126:
BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128:
Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
Seite 129 und 130:
Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 131 und 132:
Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
Seite 133 und 134:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144:
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148:
1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 153 und 154:
1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164: 1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 165 und 166: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 173 und 174: 1.2300 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 175 und 176: 1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178: 1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180: 1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 191 und 192: 1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194: 1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196: 1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 199 und 200: 1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202: 1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 209 und 210: 1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212: 1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 213: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 219 und 220: 1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 235 und 236: 1.6200 Ausgaben 400000 ____________
Seite 237 und 238: 1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240: 1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 243 und 244: einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 247 und 248: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 259 und 260: Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 263 und 264: 1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
1.8550 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 275 und 276:
1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278:
1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 281 und 282:
1.8557 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 283 und 284:
1.8559 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
1.8820 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302:
2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
Seite 379 und 380:
Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
Seite 383 und 384:
2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
Seite 385 und 386:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 423 und 424:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 431 und 432:
Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Seite 439 und 440:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 441 und 442:
Seite 443 und 444:
Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 447 und 448:
Seite 449 und 450:
Seite 451 und 452:
Seite 453 und 454:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
Seite 469 und 470:
Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Seite 483 und 484:
Seite 485 und 486:
Seite 487 und 488:
Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Seite 509 und 510:
Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Seite 527 und 528:
Seite 529 und 530:
Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
Seite 545 und 546:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 613 und 614:
Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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