Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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2.1310 001 Feuerwehr 345000 Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen 0 0 3.000 9.785 9.785 320 361000 Zuschuss vom Land für Digitalfunkgeräte 0 0 0 185.601 172.601 200 361001 Zuschüsse Fahrzeuge 10.000 0 0 278.050 17.050 200 361002 Zuschuss Fachförderung 0 0 0 1.000.000 0 200 361100 Zuschuss Fachförderung 0 0 0 0 0 200 361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 0 1.000.000 0 200 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 10.000 0 3.000 2.473.436 199.436 935000 Beschaffung Digitalfunkgeräte GD 0 0 0 1.016 67.816 1.016 320 935100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev GD 8.000 0 0 0 0 0 320 935200 Ausstattung/ Möbilierung FW/ THW 15.000 0 0 0 34.346 19.346 650 935300 Betriebsgeräte GD 40.980 0 15.500 2.044 320 935500 Fahrzeuge 150.000 325.000 0 0 1.197.769 29.769 320 935505 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MTW) 0 0 2.100 30.028 32.128 32.128 999 940000 Hochbaumaßnahme 126.000 0 0 0 3.546.000 0 650 941000 Sanierung Feuerwehrgerätehaus 0 0 0 0 73.678 5.678 650 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 339.980 325.000 17.600 33.088 4.951.737 87.937 Zuschussbedarf 329.980 17.600 30.088 2.478.301 0 Überschuss 0 0 0 0 111.499 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 935500 2012 325.000 Erläuterungen: Budgetierung im Bereich des Wirtschafters 320. Ausführungen über das Budget im Anhang. Die Gelder im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt sind nicht gegenseitig deckungsfähig. 361000 600 EUR pro Funkgerät (auf 2013 verschoben) 361001 MTW 10.000 Euro 935000 Umrüstung auf Digitalfunk lt. Forderung Bund/Land ist auf 2013 verschoben; geschätzte Gesamtkosten 66.800 EUR hälftig in 2013 u. 2014 935200 Spinde FFW Friedrichsdorf u. Brombach; Regale FFW Rockenau 935300 4 Atemschutzgeräte Ersatz für Dräger PA 80 (7.800 Euro); 6 Atemschutzmasken (1.080 Euro); Rollcontainer (1.800 Euro); Rollgliss f. Höhenrettung (1.500 Euro); Auffangbehälter (1.000 Euro); Atemschutztrupprettungstasche (1.000 Euro); Atemschutzkompressor (25.450 Euro); 2 Gerätesatz Absturzsicherung (1.360 Euro) 935500 Fahrgestell Rüstwagen (95.000 Euro) als Ersatz f. 31 Jahre alten GW-Öl u. MTW (55.000 Euro) als Ersatz f. 45 J. alten GW 940000 Sperrvermerk für Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus (rd. 120.000 Euro) Erneuerung Schließanlagen FFW Eberbach, Rockenau, Pleutersbach u. Brombach (rd. 6.000 Euro) 2.1310 002 Feuerwehrgerätehaus Lindach 340000 Grundstückserlöse 0 10.000 0 230 361000 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus 44.000 6.000 0 50.000 6.000 200 361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 24.000 80.000 80.000 200 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 44.000 16.000 24.000 130.000 86.000 940000 _______________________________________________________________ Feuerwehrgerätehaus 0 0 0 180.593 385.508 385.508 999 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 180.593 385.508 385.508 Zuschussbedarf 0 0 156.593 255.508 299.508 Überschuss 44.000 16.000 0 0 0 2.1310 003 Feuerwehrgerätehaus Friedrichsdorf 940000 Hochbaumaßnahme 60.000 0 0 0 60.000 0 650 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 60.000 0 0 0 60.000 0 Erläuterungen: 940000 Feuchteschutz/Isolierungen Außenwand Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Feuerwehren 1310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2011 2011 2010 2009 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 _______________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 399.980 325.000 17.600 213.681 5.397.245 473.445 Einnahmen Abschnitt 13 54.000 16.000 27.000 2.603.436 285.436 - 300 -
Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Vermögenshaushalt 2011 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Technisches Hilfswerk 1410 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2011 2011 2010 2009 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.1410 001 THW-Gebäude 940000 Hochbaumaßnahme 25.000 0 0 0 182.000 0 650 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 25.000 0 0 0 182.000 0 Erläuterungen: 940000 Errichtung Carport _______________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 25.000 0 0 0 182.000 0 Einnahmen Abschnitt 14 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Ausgaben Einzelplan 1 437.980 325.000 17.600 213.681 5.579.245 473.445 Einnahmen Einzelplan 1 56.000 16.000 27.000 2.603.436 285.436 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf 1 381.980 1.600 186.681 2.975.809 188.009 - 301 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.5613 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 251 und 252: 1.7340 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 253 und 254: 1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 255 und 256: 1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 257 und 258: 1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 259 und 260: Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 261 und 262: 1.7820 Ausgaben 570000 ____________
Seite 263 und 264: 1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 269 und 270: 1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 275 und 276: 1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278: 1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280: 1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 281 und 282: 1.8557 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 283 und 284: 1.8559 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 291 und 292: 1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298: 2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300: 2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301: 2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 305 und 306: 2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 307 und 308: Einzelplan Unterabschnitt 2 2180 Ve
Seite 309 und 310: 2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 313 und 314: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318: Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 323 und 324: 2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 335 und 336: 2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 341 und 342: 2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344: 2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 353 und 354:
Einzelplan Unterabschnitt 6 6700 Ve
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 615 und 616:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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