Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.1150 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 80.000 60.000 61.425 320
159000 Vermischte Einnahmen 300 300 585 320
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 800 500 720 200
174000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 2.299 110
Einnahmen Unterabschnitt 81.100 60.800 65.029
1.1150 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 100.290 98.780 91.809
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.500 950 252 320
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 2.500 2.600 1.429 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät 500 500 0 320
630000 EDV Kosten allgemein GD 1.200 700 1.127 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 33.000 33.000 29.343 320
650000 Bürobedarf/Ausweis- u.Passvordrucke GD 50.000 40.000 39.088 320
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 1.000 900 627 320
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 4.000 4.000 3.200 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 50 50 0 110
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 320
679000 ________________________________________________________________________________________
I.V. Kopierkosten 2.300 2.100 2.193 100
Ausgaben Unterabschnitt 196.440 183.680 169.068
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Einnahmen Unterabschnitt 81.100 60.800 65.029
Zuschussbedarf 115.340 122.880 104.039
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1150 Passamt/Einwohnermeldeamt/Fundbüro (Bürgerbüro) 1150
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 2,50 3,10 2,70
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
100000 Ab 01.11.2010 Einführung neue Personalausweis i.V.m. einer Gebührenerhöhung
169100 Verwaltungskostenbeitrag Wochenmarkt
520000 Neue Möblierung f. Bürgerbüro Zi.-Nr. 0.05 geplant
531100 Kauf/Leasing neuer Kopierer geplant
631000 Einwohnerwesen (Lewis/Digant, dvv.Meldeportal), Finanzwesen SAP, Top-cash
650000 Erhöhung der Produktionskosten (Bundesdruckerei) aufgrund Einführung neuer Personalausweis zum 01.11.2010
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