Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.0610 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 0 0 0 101
159000 Vermischte Einnahmen 0 150 0 101
162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 0 210 210 999
163000 Umlageerstattungen Rechenzentrum 0 0 5.477 101
169100 ________________________________________________________________________________________
I.V. Verwaltungskostenbeitrag 100 0 93 200
Einnahmen Unterabschnitt 100 360 5.780
1.0610 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 122.440 120.340 112.034
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.500 1.500 0 101
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 32.000 18.000 16.372 101
630000 EDV Kosten allgemein 57.500 65.500 65.494 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 2.500 5.000 854 101
650000 Bürobedarf 300 300 266 101
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 500 500 235 101
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 2.000 2.000 1.275 101
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 350 400 250 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 100 200 28 110
668000 ________________________________________________________________________________________
Vermischte Ausgaben 250 250 0 101
Ausgaben Unterabschnitt 219.440 213.990 196.807
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Einnahmen Unterabschnitt 100 360 5.780
Zuschussbedarf 219.340 213.630 191.027
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 3,10 3,10 2,10
incl. 1 BA - Ausbildungsstelle ab 1.09.2011
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
162000 Fahrdienst Rechenzentrum (Schönbrunn, Waldbrunn) bis zum 31.12.2009
169100 Ab 2009 wird der Verwaltungskostenbeitrag über Gemeinkosten abgedeckt
400000 Anteil BA-Student f. 4 Monate (3.270 Euro)
531000 Umsetzung EDV-Konzept; Beschaffung von neuer Hardware durch Leasing
630000 DSL, Netzdienste, Standleitung, EDV-Umlage;
Kosten Servicevertrag, Homepage- und Internetkosten
631000 Pirobase, Zentraler Dialogzugang, web to Host, Finanzwesen SAP
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
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