Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt 8500 Wein- und Obstbau 8500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1.8500 Einnahmen 130000 Einnahmen aus Verkauf 150 0 130 230 140000 ________________________________________________________________________________________ Mieten und Pachten 0 0 0 230 Einnahmen Unterabschnitt 150 0 130 1.8500 Ausgaben 668000 ________________________________________________________________________________________ Vermischte Ausgaben 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 150 0 130 230 Überschuss 150 0 130 - 270 -
1.8550 Einnahmen 140000 Mieten und Pachten 6.300 6.300 4.680 820 140100 Hüttenmieten 100 100 29 820 159000 Vermischte Einnahmen 50 50 187 820 168000 Erstattung Telefongebühren 1.600 1.700 1.536 110 174000 ________________________________________________________________________________________ Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110 Einnahmen Unterabschnitt 8.050 8.150 6.432 1.8550 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 238.890 234.100 255.213 500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 2.000 8.000 5.736 820 520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.200 1.300 1.132 820 531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.500 1.500 1.278 101 540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 4.600 4.200 4.515 820 541000 Sachversicherung Gebäude GD 510 470 4.154 820 542000 Grundsteuer 9.500 9.450 9.695 820 545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 2.100 2.000 1.709 820 561000 Dienst- und Schutzkleidung GD 4.700 4.700 4.106 820 561100 Kleidergeld für Forstbeamte 420 420 315 820 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung GD 1.500 1.500 217 820 570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD 200 150 128 820 579000 Material Bauhof-Lager 0 0 0 820 630000 EDV Kosten allgemein GD 220 220 57 101 631000 EDV-Kosten Fachverfahren 1.150 1.250 1.090 820 640000 Beitrag Berufsgenossenschaft 0 37.100 0 110 650000 Bürobedarf GD 500 500 575 820 651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 400 400 376 820 652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD 5.000 5.500 4.448 820 652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 300 400 200 101 654000 KFZ-Entschädigung für Forstwirte 4.900 6.400 6.384 820 654100 Dienstfahrten, Reisekosten GD 300 300 263 110 658000 Bürgernutzen 50 50 40 820 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 3.000 3.000 2.989 820 668000 Vermischte Ausgaben GD 500 500 47 820 671000 Forstverwaltungskostenbeitrag GD 50.300 43.420 43.414 820 679000 I.V. Kopierkosten 50 50 56 820 710000 ________________________________________________________________________________________ Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Bund GD 0 50 0 820 Ausgaben Unterabschnitt 333.790 366.930 348.138 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8.050 8.150 6.432 Zuschussbedarf 325.740 358.780 341.706 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt 8550 Forstbetrieb -Verwaltung- 8550 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- zu Personalausgaben (.400000) im Jahr 2011 2010 2009 Stellen 13,5 13,5 13,5 zzgl. in staatl. Beförsterung/nicht im Stellenplan/ Personalaufw. 1,0 1,0 1,0 einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte 43.000 Euro einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre 39.000 Euro Gesamte Personalausgaben 758.790 728.700 764.203 Gültig für den gesamten Forstbetrieb. Jährlich unterschiedliche Verteilung der Arbeiterlöhne auf die Betriebszweige nach Arbeitsumfang. Die Ausgaben des Bewirtschafters 820 sind bis auf nachfolgend aufgeführte Haushaltsstellen budgetiert (Ausgabenbudget). Ausführungen über das Budget Anhang. ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Folgende Haushaltsstellen sind nicht im Budget enthalten: .541000, .542000, .561100, .640000, .652900, .654000, .654100, .710000. Ausgabenbudget Budgethöhe Plan Plan Ergebnis Verwaltungshaushalt * 502.670 452.770 525.110 - 271 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 221 und 222: 1.5613 Einnahmen 140000 Mieten und
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Seite 237 und 238: 1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240: 1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 241 und 242: 1.6900 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 243 und 244: einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 247 und 248: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 249 und 250: 1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 259 und 260: Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 263 und 264: 1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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Seite 269 und 270: 1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 271: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 275 und 276: 1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278: 1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280: 1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 291 und 292: 1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298: 2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300: 2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302: 2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 303 und 304: Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306: 2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 309 und 310: 2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 313 und 314: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318: Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Einzelplan Unterabschnitt 5 5620 Ve
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 367 und 368:
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2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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