Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009 Die Haushaltssatzung 2009 wurde vom Gemeinderat am 29.01.2009 wie folgt beschlossen: 1. die Einnahmen und Ausgaben betrugen insgesamt davon im Verwaltungshaushalt € 35.920.000,00 davon im Vermögenshaushalt € 5.994.000,00 2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen betrug € 41.914.000,00 € 1.023.000,00 € 3.346.400,00 4. der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug € 2.500.000,00 Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 17.03.2005, festgesetzt: 1. Für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. der Steuermessbeträge 2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. der Steuermessbeträge Mit Verfügung vom 19.02.2009 hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kommunalrechtsamt, die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt. - 15 -
Seite 3 und 4: INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
Seite 5 und 6: STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
Seite 7 und 8: Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
Seite 9 und 10: Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12: Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15: - 13 -
Seite 19 und 20: Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
Seite 21 und 22: Im Haushaltserlass 2011 wurden für
Seite 23 und 24: Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 25 und 26: C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
Seite 27 und 28: - 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
Seite 29 und 30: - 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
Seite 31 und 32: Gemeindetag Baden-Württemberg Land
Seite 33 und 34: - 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
Seite 35 und 36: Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
Seite 37 und 38: FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
Seite 39 und 40: Familienleistungsausgleich 2011 201
Seite 41 und 42: Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
Seite 43 und 44: 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
Seite 45 und 46: Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
Seite 47 und 48: 45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 49 und 50: Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
Seite 51 und 52: Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
Seite 53 und 54: 6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
Seite 55 und 56: 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
Seite 57 und 58: EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
Seite 59 und 60: AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
Seite 61 und 62: Der Planansatz sieht folgende Maßn
Seite 63 und 64: Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
Seite 65 und 66: Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
Seite 67 und 68:
45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 69 und 70:
12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 71 und 72:
Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74:
50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76:
Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 79 und 80:
Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 81 und 82:
Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 85 und 86:
1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88:
3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90:
5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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Seite 111 und 112:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 119 und 120:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122:
4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126:
BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128:
Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
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Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202:
1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 205 und 206:
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Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240:
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 257 und 258:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 287 und 288:
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 475 und 476:
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Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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