Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Finanzziel:
in EURO
HH.
BUDGETHÖHE
BEZEICHNUNG
2011 2010
2009
STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN
Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene
Einnahmen
159000 Vermischte Einnahmen
0 0 0 0
Einnahmen
tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen
0 0 0 0
Verw.HH. Ausgaben
522000 Schulausstattung
1.530 1.800 1.800 2.708
591000 Lehr- u. Unterrichtsmittel
1.500 1.500 1.500 1.318
650000 Bürobedarf
100 200 200 86
651000 Bücher und Zeitschriften
100 200 200 0
652500 Telefongebühren
100 100 100 7
668000 Vermischte Ausgaben
900 900 900 987
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0
668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0
668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0
Budgetsumme Ausgaben
abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr
4.230 4.700 4.700 5.106
Ausgaben bezogen auf Budget 2009
Übertrag Reste ins Folgejahr
5.106
Summe
5.106
Besondere Budgetfestlegungen:
Budgetart:
Reste am Jahresende:
BUDGETBESCHREIBUNG
2011
Randzeitenbetreuung Steige GS (UA 2912)
Verantwortlich: Abt. für Schul- und Sportangelegenheiten
(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)
Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
Budgetform: Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen
erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Bewirtschaft.Befugnis:
Kennzahlen:
Benutzerzahl
EW-Zahlen (30.06.VJ)
Budgetaufwand
pro Benutzer
pro Einwohner
Nachrichtlich:
Ausgaben Verwaltungshaushalt
Ausgaben Vermögenshaushalt
Gesamtkosten
pro Benutzer
pro Einwohner
Amtsleiter 10 bis € 10.000 im Einzelfall.
Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden.
Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend
der Haushaltslage vor.
- 429 -
2011 2010 2009
75 70 65
14.931 15.091 15.180
4.230 4.700 5.106
56,40 67,14 78,55
0,28 0,31 0,34
79.750 53.320 57.465
0 0 0
79.750 53.320 57.465
1.063,33 761,71 884,08
5,34 3,53 3,79