Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach
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Finanzziel:<br />

in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen:<br />

110000 Benutzungsgebühren<br />

14.000 14.000 12.000 13.031<br />

159000 Vermischte Einnahmen<br />

400 400 400 757<br />

178100 Spenden<br />

0 0 0 0<br />

Gesamteinnahmen<br />

14.400 14.400 12.400 13.788<br />

tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen<br />

- - -<br />

Verw.HH. Ausgaben:<br />

520000 Geräte, Ausstattung<br />

280 500 500 359<br />

531000 EDV (Miete,Wartung,Lizenzen)<br />

- - - `-<br />

531100 Miete, Wartung Kopiergerät<br />

1.100 500 500 0<br />

570000 Bücher/Zeitschriften/Medien (Ausleihe) 20.000 20.000 20.000 22.760<br />

631000 EDV-Kosten Fachverfahren 6.400 8.800 8.800 6.389<br />

650000 Bürobedarf<br />

300 300 300 202<br />

651000 Bücher und Zeitschriften (Eigenbedarf)<br />

600 700 700 11<br />

652100 EDV-Leitungsgebühren<br />

652500 Post-/Telefongebühren<br />

100 100 100 99<br />

654000 Dienstfahrten<br />

50 50 50 0<br />

658000 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen<br />

1.500 2.000 1.000 1.492<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

1.000 1.500 1.500 786<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

31.330 34.450 33.450 32.098<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

Aufrechnung VermHH<br />

32.098<br />

Summe<br />

32.098<br />

Verm.HH. Ausgaben:<br />

935000 Erwerb bewegl. Vermögens<br />

2.200 0 0 582<br />

935300 Betriebsgeräte<br />

0 0 0 0<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

2.200 0 0 582<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

0<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Aufrechnung im VerwHH<br />

2.200 0 0 582<br />

Summe<br />

582<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

<strong>Stadt</strong>bibliothek (UA 3520)<br />

Verantwortlich: Bibliotheksleiterin<br />

- 441 -<br />

33.530 34.450 33.450 32.680<br />

incl. o.a. ME

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