Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBERSICHT über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2005 - 2011 - in 1000 €- IST-Aufkommen in den letzten fünf Sollaufkommen Steuerart abgeschlossenen Jahren Planansatz Planjahr I. Gemeindesteuern 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Grundsteuer A 30,4 32,6 32,6 33,7 32,0 34,0 32,0 Grundsteuer B 1.915,6 1.919,8 1.927,7 1.942,9 1.959,1 1.950,0 1.950,0 Gewerbesteuer (brutto) 7.273,4 9.650,1 9.499,5 9.347,8 5.797,6 6.800,0 8.300,0 Ant.a.d.Einkommenst. 4.344,6 4.509,6 5.043,6 5.673,3 4.929,2 4.451,0 4.884,0 Ant.a.d.Umsatzsteuer 750,9 790,4 883,8 915,3 879,0 882,0 900,0 Vergnügungssteuer 34,9 23,7 25,8 25,6 38,9 34,0 54,0 Hundesteuer 43,0 42,7 42,2 42,1 43,2 42,0 44,0 Summe I 14.392,8 16.968,9 17.455,2 17.980,7 13.679,0 14.193,0 16.164,0 II. Finanzzuweisungen a) Invest. Pauschale 186,6 359,3 463,1 574,9 512,8 539,0 501,0 b) nach mangelnder 1.389,5 2.764,0 2.516,0 2.215,2 2.350,8 2.231,0 2.887,0 Steuerkraft Familienleistungsausgl. 360,0 362,2 404,5 413,1 412,7 417,0 469,0 Summe II 1.936,1 3.485,5 3.383,6 3.203,2 3.276,3 3.187,0 3.857,0 Summe I + II 16.328,9 20.454,4 20.838,8 21.183,9 16.955,3 17.380,0 20.021,0 III. Abgänge Gewerbesteuer-Umlage -1.704,6 -1.803,0 -1.616,5 -1.959,7 -888,8 -1.341,0 -1.613,9 Summe III -1.704,6 -1.803,0 -1.616,5 -1.959,7 -888,8 -1.341,0 -1.613,9 IV. Der Gemeinde 14.624,3 18.651,4 19.222,3 19.224,2 16.066,5 16.039,0 18.407,1 verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen Nachrichtlich: FAG-Umlage -2.712,4 -2.489,2 -2.688,3 -3.481,7 -3.580,7 -3.657,0 -2.982,2 Kreis-Umlage -3.881,5 -3.849,0 -4.113,3 -5.269,2 -5.056,3 -4.865,5 -4.116,5 verbleiben: 8.030,4 12.313,2 12.420,7 10.473,3 7.429,5 7.516,5 11.308,4 - 498 -
Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Landkreis Rhein-Neckar-Kreis Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011 Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans am 07.02.2011 Bearbeiter Dieter Koch Telefon 06271/87-226 E-Mail-Adresse Aktenzeichen 20-22.04 A Angaben zur Struktur 01. Einwohnerzahl 01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2010 14.931 01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2006 15.362 01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 2,81- 02. Interkommunale Zusammenarbeit 02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft 02.01.01 ( x) als erfüllende Gemeinde Eberbach-Schönbrunn (Bauleitplanung) 02.01.02 ( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands 02.02 ( ) Mitglied der Zweckverbände - 499 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148:
1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 153 und 154:
1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202:
1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212:
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Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 249 und 250:
1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 257 und 258:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
Seite 263 und 264:
1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 281 und 282:
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Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302:
2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306:
2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
Seite 379 und 380:
Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 395 und 396:
STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 399 und 400:
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
Seite 401 und 402:
STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
Seite 407 und 408:
Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
Seite 411 und 412:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 413 und 414:
Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
Seite 419 und 420:
Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 421 und 422:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Seite 439 und 440:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 441 und 442:
Seite 443 und 444:
Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 447 und 448:
Seite 449 und 450: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 451 und 452: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 453 und 454: Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 455 und 456: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
Seite 457 und 458: Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 459 und 460: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462: 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 463 und 464: Finanzplan 2011 2. Investitionen un
Seite 465 und 466: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468: Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
Seite 495 und 496: Einzelplan Zusammenstellung der Ein
Seite 497 und 498: Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
Seite 499: Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
Seite 503 und 504: Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
Seite 509 und 510: Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
Seite 511 und 512: Berechnung der Abschreibungen und V
Seite 513 und 514: 9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
Seite 515 und 516: 17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Seite 537 und 538: Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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Seite 545 und 546: ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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Seite 549 und 550: ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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