Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.7910 Einnahmen
168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0 0 350 410
172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden 135.000 130.000 127.432 200
172001 Zuschuss RNK Buslinie Pleutersbach 350 350 383 101
173000 Zuweis.u.Zusch.v. Zweckverbänden u.dgl 9.000 10.000 8.869 200
178000 Sponsoring Aktion Kunstschaufenster 4.000 4.000 5.287 410
178100 Spenden 0 0 0 410
178200 ________________________________________________________________________________________
Sponsoring 0 0 0 410
Einnahmen Unterabschnitt 148.350 144.350 142.320
1.7910 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 40.930 39.300 38.072
579000 Material Bauhof-Lager 0 0 0 660
630000 EDV Kosten allgemein GD 0 0 0 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 400 400 0 410
632000 Eberbacher Informationsinitiative 0 6.000 6.089 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 0 0 0 110
655000 Umsetzungsbegl. Stadtentwicklungskonzept 10.000 10.000 0 230
658000 Stadtmarketing GD 6.820 8.000 4.273 410
658100 Aktion Kunstschaufenster UE 6.000 6.000 7.296 410
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UE 0 0 4.849 200
679000 I.V. Kopierkosten 50 50 0 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 0 0 0 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 0 600
712000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. GD 700 700 0 410
717000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an priv.Unternehmen 800 800 813 101
717001 Zusch. f. Linie 822 Schwanh.-Eberbach 2.500 2.500 2.206 200
717100 Zuschüsse für Ruf-Taxi 22.000 22.000 21.919 200
717200 Zuschuss an EWG GD 3.100 3.100 2.677 410
717300 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss an Verbraucherzentrale 400 400 315 200
Ausgaben Unterabschnitt 93.700 99.250 88.510
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Einnahmen Unterabschnitt 148.350 144.350 142.320
Überschuss 54.650 45.100 53.811
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing 7910
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Zuschussbedarf 1 -58,3 % -45,4 % -60,8 %
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellenanzahl 0,49 0,49 0,49
Einrichtungsbezogenes Teilbudget
Ausgabenbudget
Budgethöhe Plan Plan Ergebnis
Verwaltungshaushalt 10.620 11.800 11.800
Nähere Einzelheiten unter Budgetbeschreibung
172000 Zuschuss des RNK für Betriebsverluste im ÖPNV für das vorangegangene Jahr
172001 Zuschuss aus Ausgaben bei .717000
173000 Zuschuss Verkehrsverbund Rhein-Neckar für Ruf-Taxi (45%, Höchstens 15.339 Euro p. Jahr)
632000 Ab 2011 unter 1.0610.630000
679* Innere Verrechnungen für Leistungen Bauhof bei eigenen Veranstaltungen nach Bedarf
712000 an Frühlingsfest (Beförderungskosten, als Wirtschaftsförderung) - she. 1.7340.172000
717000 Busverkehr Rhein-Neckar GmbH
717200 Leistung an Eberbacher Werbegemeinschaft
Durchbuchung Hingabe von Geschenken zur Weihnachtsverlosung ca. 500 Euro
Durchbuchung Gegenwert kostenloses Parken für Kunden an den Advents-Samstagen ca. 2.556 Euro
oder Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung in gleicher Höhe
717300 Energieberatung 5,00 Euro pro Gespräch
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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