Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.0310 Einnahmen
165000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 27.200 28.650 22.897 200
168000 Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich 1.000 1.000 1.017 200
169100 ________________________________________________________________________________________
I.V. Verwaltungskostenbeitrag 7.000 7.000 6.984 200
Einnahmen Unterabschnitt 35.200 36.650 30.898
1.0310 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 222.660 220.020 192.117
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 400 400 0 211
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.500 1.500 1.451 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät 1.100 0 0 101
630000 EDV Kosten allgemein GD 150 500 168 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 14.000 14.300 13.371 200
650000 Bürobedarf 1.000 1.000 1.056 211
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 1.100 1.100 818 211
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 2.500 2.700 2.100 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 50 50 0 110
655000 Mahn- und Betreibungskosten 100 100 0 211
658000 Konto- und Buchungsgebühren 5.000 5.000 5.438 211
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 211
679000 ________________________________________________________________________________________
I.V. Kopierkosten 200 300 14 100
Ausgaben Unterabschnitt 249.810 247.020 216.532
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 35.200 36.650 30.898
Zuschussbedarf 214.610 210.370 185.634
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0310 Stadtkasse 0310
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen (0,10 Stellen zu UA 0600) 3,99 3,99 4,00
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte Euro 18.600
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 16.000
abzgl. Personalkostenanteil inVerwaltungskostenbeiträgen
168000 Verein Naturpark
169100 Verwaltungskostenbeiträge Stadthalle, Tiefgarage, Wochenmarkt, Kuckucksmarkt
531100 Neues Kopiergerät
631000 Finanzwesen SAP, Top-cash
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
- 137 -