Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.8720 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 55.000 60.000 58.704 320
140000 Mieten und Pachten 770 650 739 230
159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 601
160000 Erstattungen vom Bund 0 0 10 650
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 50 50 19 200
210000 ________________________________________________________________________________________
Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil. 0 0 0 200
Einnahmen Unterabschnitt 55.820 60.700 59.471
1.8720 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 15.930 15.600 15.510
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 37.000 20.000 30.734 650
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 500 0 650
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 23.000 29.500 22.699 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 4.700 4.500 4.056 300
542000 Grundsteuer 5.900 5.900 5.919 230
545000 Unternehmervergütung Toilettenreinigung GD 7.000 6.000 4.963 230
579000 Material Bauhof-Lager 500 0 0 650
650000 Geschäftsausgaben GD 50 50 20 650
650100 Kosten für Parkkarten/ Automatenrollen 500 1.500 360 320
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 50 50 10 101
655000 Steuerberatungskosten 2.000 2.000 1.869 200
679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 6.800 6.800 7.028 200
679300 I.V. Bauhof Löhne 2.000 2.000 340 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 100 100 20 600
679600 I.V. Bauhof Material 0 500 0 999
681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 91.000 92.000 90.693 200
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.350 550 1.599 200
685000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals 52.800 58.300 61.857 200
Ausgaben Unterabschnitt 252.180 245.850 247.678
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Einnahmen Unterabschnitt 55.820 60.700 59.471
Zuschussbedarf 196.360 185.150 188.206
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt 8720 Tiefgarage Leopoldsplatz 8720
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Zuschussbedarf 1 77,9 % 75,3 % 76,0 %
Zuschussbedarf 2 47,4 % 36,1 % 36,4 %
Zuschussbedarf 3 43,8 % 31,2 % 31,3 %
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellenanzahl 0,40 0,40 0,40
Zubuchung zum Haushaltsansatz von Kosten aus den Stellen der Hausmeister von UA 8400 Stadthalle
Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen.)
Aus steuerlichen Gründen jahresmäßige Buchungsabgrenzung nach dem Entstehungsprinzip.
Zugeordnetes Anwesen:
Tiefgarage Leopoldsplatz (incl. öffentliche Toiletten und angeschlossene Tiefgarage unter dem Rathaus)
und Aufzug TG - Leopoldsplatz
-Die Toilettenanlage wird der Tiefgarage zugerechnet, weil die Kosten nicht eindeutig abgrenzbar sind-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
110000 Parkgebühren (MwSt.-Pflicht, voller Steuersatz), unterschiedliche Gebühren für
Tag/ Nacht/ Wochenende/ Dauerparker (Vollzeit/ Teilzeit) (01.04.2004)
Verringerung der Stellplatzanzahl durch geplante Neueinteilung der Stellplätze, dadurch weniger Gebühreneinnahmen
140000 Mieteinnahmen Werbefläche
160000 Schutzraumfunktion
169100 Verwaltungskostenbeitrag Kuckucksmarkt (Kinderfest)
210000 Dividende aus Anteilen bei der Eberbacher Baugenossenschaft ist in 2011 keine zu erwarten.
Geschäftsanteile zum 31.12.2008 Euro 918.160 (rd. 2.993 Anteile a Euro 306,77), z.Zt. wertlos
500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau-
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