Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.2700 Einnahmen
151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren UD 0 0 0 408
159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 54 408
168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 485 408
171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 84.000 81.200 80.826 200
171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte UD 0 0 3.052 408
178100 Spenden UD 0 0 250 408
178101 ________________________________________________________________________________________
Spenden für schuleigene Projekte UD 0 0 0 408
Einnahmen Unterabschnitt 84.000 81.200 84.667
1.2700 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 17.530 17.200 16.898
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 5.000 5.000 142 650
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 100 100 288 101
522000 Schulausstattung GD UD 4.400 5.000 4.431 408
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 250 250 0 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 2.280 2.280 2.281 408
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 19.000 20.000 17.913 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 3.500 3.500 2.581 300
545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 16.000 17.000 13.857 230
579000 Material Bauhof-Lager 3.000 0 0 650
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 5.000 4.700 11.170 408
592000 Lernmittel GD UD 4.630 5.650 2.163 408
594000 Auslagen des Elternbeirates GD UD 500 500 0 408
594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 1.000 1.000 474 408
594200 Spiel/Sport/Turnen GD UD 500 500 0 408
594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 500 500 490 408
630000 EDV Kosten allgemein GD 200 300 171 101
650000 Geschäftsausgaben GD UD 2.000 2.500 2.664 408
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 400 400 636 408
652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 1.000 1.000 1.463 408
658100 Ausgaben für schuleigene Projekte GD UD 1.500 1.500 5.520 408
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 500 500 722 408
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 2.003- 200
668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 0 200
675000 Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum GD UD 360 360 250 408
679300 I.V. Bauhof Löhne 1.000 2.000 0 600
679400 I.V. Sportstättenbenutzung 29.090 28.000 29.457 200
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 100 100 0 600
679600 ________________________________________________________________________________________
I.V. Bauhof Material 0 3.000 1.722 999
Ausgaben Unterabschnitt 119.340 122.840 113.288
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 84.000 81.200 84.667
Zuschussbedarf 35.340 41.640 28.620
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschule 2700
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 0,40 0,40 0,40
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.
Schülerzahlen
Gesamt 60 58 57
davon auswärtige 21 25 25
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 408) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang
Schulbetriebsmittel pro Schüler 455 455 388
- 173 -