Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G) ab Stellplatzabl. Beitr. je Platz im B 19.07.2001/ (gem. § 39 LBO) Innenstadtbereich EUR 5.000,00 G 01.01.2002 in den übrigen Gebieten EUR 3.000,00 UA 2.7010 Klärbeitrag wird nicht erhoben entfällt UA 2.7050 Entwässerungsbeitrag EIGENBETRIEB (<strong>Stadt</strong>werke) Wasservers. Beitrag je qm Grundstücks- und Geschossfläche EUR 2,84 EUR 1,97 je qm Geschoss- und Grundstücksfläche zuzüglich MwSt. (voller Steuersatz) Wassergebühr EUR 2,48 je cbm zuzüglich MwSt. (ermäßigter Steuersatz) Verkehrstarife Bus Innerörtliche Preise (Stufe 0 Verkehrsverbund) Anlegegebühr Neckarlauer Einzelfahrschein EUR 1,40 Kinder EUR 1,00 Monatskarte EUR 32,50 Schüler EUR 29,50 Jahreskarte Erwachsene EUR 336,00 Jahreskarte Karte ab 60 EUR 378,00 als Verbundticket inkl. MwSt (ermäßigter Steuersatz) Fahrgastschiffe bis zu 50 Personen pro Tag EUR 20,00 über 50 Personen pro Tag EUR 40,00 zuzüglich MwSt. (voller Steuersatz) Neckarhafen Je to der Güterklasse II 37 Cent III 29 Cent IV 29 Cent V 22 Cent VI 16 Cent VIa 25 Cent zuzüglich MwSt. (voller Steuersatz) Freibad Erwachsene Einzelkarte EUR 3,00 Zehnerkarte EUR 25,00 - 530 - B 20.12.2001/ G 01.01.2002 B 28.09.2000/ G 01.10.2000 G 01.08.2003 (Verkehrsverbund) G 01.01.2010 <strong>Eberbach</strong> Verkehrsverbund B 22.11.2001/ G 01.01.2002 B 22.11.2001/ G 01.01.2002 G 01.05.2003
Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G) ab Kinder ab 6 Jahren Einzelkarte EUR 1,50 Zehnerkarte EUR 12,50 Saisonkarten Erwachsene Einzelperson EUR 55,00 Kinder Einzelperson EUR 27,50 Familien Für alleinstehenden EUR 115,00 Elternteil mit Kinder EUR 60,00 Schwerbehinderte erhalten für Saisonkarten Ermäßigung inkl. MwSt. (ermäßigter Steuersatz) Hallenbad Erwachsene Einzelkarte EUR 3,00 Zehnerkarte EUR 25,00 Kinder ab 6 Jahren Einzelkarte EUR 1,50 Zehnerkarte EUR 12,50 Saisonkarten Erwachsene Einzelperson EUR 150,00 Kinder Einzelperson EUR 75,00 Familien Für alleinstehenden EUR 310,00 Elternteil mit Kinder EUR 160,00 Schwerbehinderte erhalten für Saisonkarten Ermäßigung inkl. MwSt. (ermäßigter Steuersatz) Ganzjahreskarte Erwachsene EUR 190,00 Erwachsene m.Schwerbehindertenausweis EUR 95,00 Kinder,Jugendl.,Studenten 1 Elternteil m. eigenen EUR 95,00 Kindern 2 Elternteile m. eigenen EUR 205,00 Kindern EUR 395,00 Sauna Einzelkarte EUR 7,50 10er Karte EUR 65,00 inkl. MwSt. (ermäßigter Steuersatz) - 531 - G 01.05.2003
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 251 und 252:
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Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302:
2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 303 und 304:
Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306:
2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
Seite 379 und 380:
Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
Seite 383 und 384:
2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
Seite 385 und 386:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 395 und 396:
STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 399 und 400:
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
Seite 401 und 402:
STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 403 und 404:
Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 405 und 406:
Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
Seite 407 und 408:
Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
Seite 411 und 412:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 413 und 414:
Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 415 und 416:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
Seite 417 und 418:
Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
Seite 419 und 420:
Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 421 und 422:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 423 und 424:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
Seite 425 und 426:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 427 und 428:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 429 und 430:
Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 431 und 432:
Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 435 und 436:
Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 437 und 438:
Seite 439 und 440:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 441 und 442:
Seite 443 und 444:
Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 447 und 448:
Seite 449 und 450:
Seite 451 und 452:
Seite 453 und 454:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 455 und 456:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
Seite 457 und 458:
Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 459 und 460:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 463 und 464:
Finanzplan 2011 2. Investitionen un
Seite 465 und 466:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482: Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
Seite 495 und 496: Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Seite 503 und 504: Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Seite 515 und 516: 17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
Seite 517 und 518: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 519 und 520: Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Seite 531: Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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