Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach
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Budgetberechnung<br />

Ersatzberechnung bei Grundschulen<br />

Landesdurchschnitt Sachkostenbeiträge<br />

von Hauptschule, Realschule, Gymnasium x Anteil 66 2/3 %<br />

x Zuteilungsprozentsatz<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

459 € 445 € 410 €<br />

24,0% 24,0% 24,0%<br />

Budgetbetrag pro Schüler<br />

110 € 107 € 98 €<br />

Zuschlag für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (20%) 22 € 21 € 20 €<br />

Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme 132 € 128 € 118 €<br />

Schülerzahlen nach amtlicher Statistik<br />

264 281 307<br />

Höhe des Gesamtbudgets gerundet 31.360 35.970 76.756<br />

Besondere Budgetfestlegungen:<br />

Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget.<br />

(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)<br />

Budgetform: Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen<br />

erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.<br />

Bewirtschaft.Befugnis: Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche<br />

Vollmacht im Namen der <strong>Stadt</strong> handeln zu dürfen ist erteilt.<br />

Mehreinnahmen: Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.<br />

Reste am Jahresende: Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung<br />

behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haus-<br />

haltslage vor.<br />

Besonderheiten bei Schulbudgets:<br />

Budgetumfang:<br />

Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei<br />

Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden<br />

Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht<br />

auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.<br />

Vorfinanzierungsmöglichkeit:<br />

Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung<br />

des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den je-<br />

weils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.<br />

Es bestehen folgende Vorfinanzierungen: Keine.<br />

Kennzahlen:<br />

incl. o.a. ME<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

Budgetbetrag pro Schüler<br />

110 107 98<br />

Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme 132 128 118<br />

Schülerzahl<br />

264 281 307<br />

EW-Zahlen (30.06.VJ)<br />

14.931 15.091 15.180<br />

Nachrichtlich:<br />

(Gesamteinrichtung)<br />

Kosten der Schule<br />

Ausgaben Verwaltungshaushalt<br />

Ausgaben Vermögenshaushalt<br />

Ausgaben Gesamt<br />

Kosten je Schüler<br />

Kosten je Einwohner<br />

- 411 -<br />

162.710 169.470 217.360<br />

88.000 20.800 478<br />

250.710 190.270 217.838<br />

949,66 677,12 709,57<br />

16,79 12,61 14,35

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