Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Budgetberechnung
Ersatzberechnung bei Grundschulen
Landesdurchschnitt Sachkostenbeiträge
von Hauptschule, Realschule, Gymnasium x Anteil 66 2/3 %
x Zuteilungsprozentsatz
Budgetbetrag pro Schüler
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik
2011 2010 2009
459 € 445 € 445 €
24,0% 24,0% 24,0%
110 € 107 € 107 €
231 248 266
Höhe des Gesamtbudgets gerundet 22.870 29.010 32.781
Besondere Budgetfestlegungen:
Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)
Budgetform: Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen
erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Bewirtschaft.Befugnis: Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche
Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.
Mehreinnahmen:
Reste am Jahresende:
Besonderheiten bei Schulbudgets:
Budgetumfang:
Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei
Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden
Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht
auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.
Vorfinanzierungsmöglichkeit:
Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung
des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils
laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen: Keine
Kennzahlen:
Budgetbetrag pro Schüler
Schülerzahl
EW-Zahlen (30.06.VJ)
Nachrichtlich:
(Gesamteinrichtung)
Kosten der Schule
Ausgaben Verwaltungshaushalt
Ausgaben Vermögenshaushalt
Ausgaben Gesamt
Kosten je Schüler
Kosten je Einwohner
Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.
Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung
behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage
vor.
- 408 -
incl. o.a. ME
2011 2010 2009
110 107 98
231 248 266
14.931 15.091 15.180
254.280 259.380 251.667
600 12.400 3.822
254.880 271.780 255.489
1.103,38 1095,89 960,48
17,07 18,01 16,83