Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.7240 Einnahmen 171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land UD 0 0 0 200 171100 ________________________________________________________________________________________ Zuschuss Land Altablagerung Itteraue 23.500 25.000 26.245 301 Einnahmen Unterabschnitt 23.500 25.000 26.245 1.7240 Ausgaben 655000 Bodenuntersuchungen f. Deponie-Altlasten UD 10.000 0 0 301 655100 ________________________________________________________________________________________ Sachverst.kosten Altablagerung Itteraue 47.000 51.000 26.286 301 Ausgaben Unterabschnitt 57.000 51.000 26.286 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 23.500 25.000 26.245 Zuschussbedarf 33.500 26.000 41 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung 7240 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 655000 Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei .171000 zulässig ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 72 57.000 51.000 26.286 Einnahmen Abschnitt 72 23.500 25.000 26.245 - 246 -
1.7310 Einnahmen 110000 ________________________________________________________________________________________ Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 38.000 38.000 36.003 320 Einnahmen Unterabschnitt 38.000 38.000 36.003 1.7310 Ausgaben 500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 500 500 0 650 540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 100 100 103 600 679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 7.100 6.900 6.916 200 679300 I.V. Bauhof Löhne 5.000 5.000 4.454 600 679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 0 600 681000 ________________________________________________________________________________________ Abschreibung für unbewegliches Vermögen 0 0 0 200 Ausgaben Unterabschnitt 12.700 12.500 11.473 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 38.000 38.000 36.003 Überschuss 25.300 25.500 24.530 Erläuterungen: Personalkosten über Verwaltungskostenbeitrag. Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7310 Wochenmärkte 7310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Aus kalkulationsrechtlichen Gründen sind die Einnahmen und Ausgaben exakt auf das jeweils betreffende Haushaltsjahr abzugrenzen (Veranschlagung und Buchung) - Entstehungsprinzip - § 14 Abs. 6 GemHVo. 110000 (01.01.2002) je qm und Markttag 0,64 Euro 500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt Bereich Hochbau 540000 Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung Bauamt 679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 0310, 0340, 1110, 1150, 6000 ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 - 247 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148:
1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
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Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 197 und 198: 1.3520 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 199 und 200: 1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202: 1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 209 und 210: 1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212: 1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 215 und 216: 1.5471 Einnahmen 168000 ___________
Seite 219 und 220: 1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 229 und 230: 1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 235 und 236: 1.6200 Ausgaben 400000 ____________
Seite 237 und 238: 1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240: 1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 243 und 244: einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 247: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 259 und 260: Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 263 und 264: 1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 269 und 270: 1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 275 und 276: 1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278: 1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280: 1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 291 und 292: 1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298: 2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306:
2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
Seite 631 und 632:
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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