Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Finanzziel:
in EURO
HH.
BUDGETHÖHE
BEZEICHNUNG
2011 2010
2009
STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN
netto
Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene
Einnahmen:
111000 Provisionen
1.000 1.000 1.000 165
130000 Einnahmen aus Verkauf
1.500 1.500 1.500 2.126
159000 Vermischte Einnahmen
0 0 0 767
Einnahmen
2.500 2.500 2.500 3.058
tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen
- -
Verw.HH. Ausgaben:
520000 Geräte, Ausstattung
500 500 500 0
531000 EDV (Miete,Wartung,Lizenzen)*
- - - `-
531100 Leasing Kopiergerät
1.100 1.100 1.100 0
531200 Leasing Telefon- und Faxgerät 0 0 0 0
570000 Wareneinkauf
4.000 4.000 4.000 1.046
631000 EDV-Kosten Fachverfahren* 1.900 1.900 1.900 2.302
650000 Bürobedarf
800 2.000 2.000 380
651000 Bücher und Zeitschriften
400 400 400 433
652500 Telefongebühren
800 800 800 7
654000 Dienstreisen
120 50 50 118
658000 Marketing, Werbung (eigene)
10.700 13.700 13.700 10.579
658100 Gästebetreuung
3.000 3.000 3.000 3.421
661000 Mitgliedsbeiträge
14.500 14.500 14.500 15.294
668000 Vermischte Ausgaben
100 100 100 114
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0
668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0
668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0
Budgetsumme Ausgaben
abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr
37.920 42.050 42.050 33.694
Ausgaben bezogen auf Budget 2009
Aufr. m. Budget 3310 "Theater/Konz./Musik"
Übertrag Reste ins Folgejahr
33.694
Summe
33.694
Verm.HH. Ausgaben:
935000 Erwerb bewegl. Vermögen
0 0 0 0
935100 Büroeinrichtung
0 0 0 0
Budgetsumme Ausgaben
0 0 0 0
Budgetsumme Ausgaben Gesamt
BUDGETBESCHREIBUNG
2011
Tourismus (UA 7900)
Verantwortlich: Kulturamtsleiter
- 449 -
37.920 42.050 42.050 33.694
incl. o. a. ME