Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.3100 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte UD 600 600 473 470
140000 Mieten und Pachten 6.000 6.000 4.912 470
159000 Vermischte Einnahmen UD 600 600 1.445 470
162000 Kostenersatz aus Archivverbund 36.000 36.000 37.214 470
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 14.400 14.700 14.418 200
174000 Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110
178100 ________________________________________________________________________________________
Spenden 50 0 50 470
Einnahmen Unterabschnitt 57.650 57.900 58.511
1.3100 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 122.040 123.230 121.096
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 5.000 5.000 4.538 650
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 200 500 1.256 470
521000 Unterhaltung Bibliothek (alt) GD UD 0 0 0 470
521100 Unterhaltung/ Ergänzung Fotolabor GD UD 100 200 0 470
521200 Unterhaltung/ Ergänzung Werkstatt GD UD 500 500 658 470
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.400 1.400 1.244 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 1.100 1.100 1.124 470
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 12.500 12.500 11.144 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 1.500 1.500 962 300
545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 8.000 7.500 7.038 230
570000 Kosten Mikroverfilmung u. Digitalisierung GD UD 3.000 3.000 3.060 470
571000 Ankauf von Archivgut und Literatur GD UD 500 500 1.938 470
579000 Material Bauhof-Lager 1.000 0 0 650
630000 EDV Kosten allgemein GD 1.700 3.800 487 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD UD 300 300 126 470
640000 Versicherung GD 0 0 0 300
650000 Bürobedarf GD UD 800 800 1.170 470
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 200 400 424 470
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 1.000 1.200 1.001 470
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 500 600 350 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD UD 270 100 264 110
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD UD 150 150 146 470
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 0 100 0 470
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 772- 200
668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 678- 200
679000 I.V. Kopierkosten 20 20 11 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 3.000 3.000 3.786 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 500 500 339 600
679600 ________________________________________________________________________________________
I.V. Bauhof Material 0 200 253 999
Ausgaben Unterabschnitt 165.280 168.100 160.964
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Einnahmen Unterabschnitt 57.650 57.900 58.511
Zuschussbedarf 107.630 110.200 102.453
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Unterabschnitt 3100 Stadtarchiv 3100
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Zuschussbedarf 1 65,1 % 65,6 % 63,6 %
Zuschussbedarf 3 73,8 % 74,3 % 72,6 %
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 2,00 2,00 2,00
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
Teilersatz für Archivar und Archivverbund 36.000 36.000 37.214
Kommunales Verbundarchiv:
Archivverbund mit Hirschhorn, Neckarsteinach, Schönbrunn, Aglasterhausen, Neunkirchen, Schwarzach, Waldbrunn, Neckarzimmern
und Neckargerach.
Die Gelder des Archivs (Bewirtschafter 470) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang
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