Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2700 Förderschule 2700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig) Budgethöhe Plan Plan Ergebnis Verwaltungshaushalt 24.570 26.390 26.280 Vermögenshaushalt 0 0 0 Gesamtbetrag 24.570 26.390 26.280 Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung - - 4.880 Zugeordnetes Anwesen: Dr.-Weiß-Schule - anteilige Kosten -, ohne Turnhalle (UA 5611) 168000 Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.) 171000 1.400 Euro pro Schüler (Vorjahr 1.400 Euro) 178* Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.) 500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau 540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt 679400 An UA 5611 (Sporthalle Dr.-Weiß-Schule) 24 % an UA 5620 (Stadien/ Sportplätze) 2 % an UA 5621 (Sportlerheim) 2 % ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten (Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die Betrachtung einzubeziehen. ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 27 119.340 122.840 113.288 Einnahmen Abschnitt 27 84.000 81.200 84.667 - 174 -
1.2900 Einnahmen 162000 ________________________________________________________________________________________ Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 30.000 15.000 19.140 101 Einnahmen Unterabschnitt 30.000 15.000 19.140 1.2900 Ausgaben 639000 ________________________________________________________________________________________ Kosten der Schülerbeförderung 30.000 15.000 19.140 101 Ausgaben Unterabschnitt 30.000 15.000 19.140 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 30.000 15.000 19.140 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Kosten zur Beförderung (Busfahrten, Einzelfahrten) von Schülern in Abspache mit dem Rhein-Neckar-Kreis. Ab 2009 zusätzlich Sammelbeförderung Diagnoseklasse Förderschule; Kostenersatz durch den Rhein-Neckar-Kreis Schuljahr 2010/2011 3 Taxilinien ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 - 175 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122:
4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126: BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128: Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
Seite 129 und 130: Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 131 und 132: Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
Seite 133 und 134: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136: 1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 141 und 142: 1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146: 1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148: 1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150: 1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152: 1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 157 und 158: 1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 163 und 164: 1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 175: 1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 179 und 180: 1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 191 und 192: 1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194: 1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196: 1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 199 und 200: 1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202: 1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 209 und 210: 1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 219 und 220: 1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 221 und 222: 1.5613 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 227 und 228:
1.5900 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 235 und 236:
1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240:
1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.6900 Ausgaben 400000 Personalausg
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 249 und 250:
1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 251 und 252:
1.7340 Einnahmen 140000 Mieten und
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Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
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Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
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Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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