Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Innere Darlehen Zinsen Zuführungsrate 2.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeiten 1.8910.209000 und 1.8930.209000 mit 1.9100.809000 2.9100.300000-001 mit 1.9100.860000 bzw. 1.9100.280000 mit 2.9100.900000-001 Folgende Ausgabengruppen, -untergruppen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: 530 531 5311 630 541/552/640 545 550 650 650 651 654 4 6529 Mieten und Pachten EDV (Miete, Leasing, Wartung, Lizenzen) Miete/Wartung Kopiergerät EDV Kosten allgemein Versicherungen Unternehmervergütung Reinigung Haltung von Fahrzeugen Geschäftsausgaben/ Bürobedarf Geschäftsausgaben/ Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Kosten für Dienstreisen (soweit nicht im Budget) Sammelnachweis Personalausgaben Sammelnachweis Post- und Fernmeldegebühren Gegenseitig deckungsfähig sind: Bei UA 1.0010 die Ausgabenansätze 581000 583000 Bei UA 1.1110, UA 1.1150, UA 1.4000 die Ausgabenansätze 520000 650000 651000 Bei UA 1.1170 die Ausgabenansätze von 530000 bis 542000 Bei UA 1.6100 die Ausgabenansätze 658000 658100 Gemeindeorgane Repräsentationen Ehrungen/Jubiläen Bürgerbüro Geräte/ Ausstattung Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Obdachlosenangelegenheiten Ortsplanung Planungskosten WEB-GIS Kosten für Datenergänzungen - 128 - 230 1013 60 1013 30 230 60 30 30 10 60 60 110 110 1012
Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze 510000 bis 675000 und 713000 sowie bei UA 1.7050 die Ausgabenansätze 510000 bis 675000 Bei UA 1.6750, UA 1.7500, UA 1.7710 die Ausgabenansätze 520000 521000 Bei UA 1.7500 und UA 1.7710 die Ausgabenansätze 561000 Bei UA 1.7310 und UA 1.7340 alle Ausgabenansätze Bei UA 1.9100 die Ausgabenansätze 804000 bis 808002 Bei UA 2.2300 die Ausgabenansätze 940000-001 bis 949000-001 940000-002 940000-003 940000-004 und 960100-004 Bei UA 2.6300-87 und 2.7050-003 die Ausgabensätze 950000 - 959000 Bei UA 2.8810-001 und UA 2.8820-001 die Ausgabenansätze 932000 Bei UA 2.9100 die Ausgabenansätze 974100 bis 978100 Kläranlage Betriebskosten Kanalisation Betriebskosten Straßenreinigung-Winterdienst, Friedhof, Städtische Servicebetriebe Geräte, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände Friedhof, Städtische Servicebetriebe Dienst- und Schutzkleidung Wochenmarkt und Frühlingsfest Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsausgaben Gymnasium Hochbaumaßnahme, Brandschutz, Schließanlage, Verbindungsbrücke Gemeindestraßen Kanalisation Sanierungsgebiet Neckarstr. 1 Wohn- und Geschäftsgebäude Unbebaute Grundstücke Grunderwerb Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung - 129 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 71 und 72:
Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74:
50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76:
Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 77 und 78:
Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 79 und 80: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 81 und 82: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 83 und 84: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 85 und 86: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88: 3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 95 und 96: Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
Seite 97 und 98: 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 99 und 100: 4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
Seite 101 und 102: 6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
Seite 103 und 104: 8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
Seite 105 und 106: 0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 111 und 112: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 117 und 118: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 119 und 120: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122: 4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 123 und 124: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126: BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128: Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
Seite 129: Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 133 und 134: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136: 1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 141 und 142: 1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146: 1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148: 1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150: 1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152: 1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 157 und 158: 1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 163 und 164: 1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 175 und 176: 1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 179 und 180: 1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
1.2912 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 183 und 184:
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202:
1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212:
1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228:
Seite 229 und 230:
1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 235 und 236:
1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 243 und 244:
einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 275 und 276:
1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 361 und 362:
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 443 und 444:
Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Seite 453 und 454:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
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Seite 481 und 482:
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Seite 485 und 486:
Seite 487 und 488:
Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
Seite 545 und 546:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
Seite 631 und 632:
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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