Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Kreditaufnahme 36% Rücklagenzuführung 0% Veränderung Vorräte 0% Anlagenabgänge 0% Gewinn 4% Afa Gemeinsame 6% Vermögensplan Einnahmen 2010 Afa Bäderbetriebe 6% Afa Hafenbetrieb 0% Afa Stromversorgung 16% Vermögensplan EUR Anteil in % Afa Stromversorgung 381.100 16,0 Afa Gasversorgung 239.700 10,1 Afa Wasserversorgung 387.800 16,3 Afa Wärmeversorgung 48.200 2,0 Afa Verkehrsbetriebe 85.100 3,6 Afa Hafenbetrieb 1.300 0,1 Afa Bäderbetriebe 137.600 5,8 Afa Gemeinsame 151.800 6,4 Gewinn 82.500 3,5 Anlagenabgänge 0 0,0 Veränderung Vorräte 1.900 0,1 Rücklagenzuführung 0 0,0 Kreditaufnahme 860.000 36,2 2.377.000 100,0 - 626 - Afa Gasversorgung 10% Afa Wasserversorgung 16% Afa Wärmeversorgung 2% Afa Verkehrsbetriebe 4%
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeinsame Anlagen 8,7% Bäderbetriebe 1,9% Hafen 0,0% Vermögensplan Ausgaben 2010 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil 0,8% Verkehrsbetriebe 0,5% Auflösung Ertragszuschüsse 6,6% Wasserversorgung 27,1% Vermögensplan EUR Anteil in % Stromversorgung 543.000 22,8 Gasversorgung 276.000 11,6 Wasserversorgung 645.000 27,1 Verkehrsbetriebe 13.000 0,5 Hafen 0 0,0 Bäderbetriebe 45.000 1,9 Gemeinsame Anlagen 207.000 8,7 Tilg. langfr. Kredite 470.000 19,8 Entnahme Sonderposten mit Rücklage 20.000 0,8 Auflösung Ertragszuschüsse 158.000 6,6 Entnahme lanfr. Rückstellungen 0 0,0 2.377.000 100,0 - 627 - Stromversorgung 22,8% Gasversorgung 11,6%
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
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Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 361 und 362:
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 473 und 474:
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Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Seite 575 und 576:
Seite 577 und 578: Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
Seite 595 und 596: Gegenüberstellung von Aufwand und
Seite 597 und 598: GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
Seite 599 und 600: Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
Seite 601 und 602: Gegenüberstellung der Jahresgewinn
Seite 603 und 604: VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
Seite 605 und 606: Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
Seite 607 und 608: VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610: Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 611 und 612: VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 613 und 614: Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 615 und 616: VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618: VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620: VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622: VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624: VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626: VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627: Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 631 und 632: STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634: STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636: ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638: Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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