Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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lfd. Nr.<br />

Vorbericht <strong>2012</strong> 2: <strong>Haushaltsplan</strong><br />

in T€/TDM/<br />

TDKK<br />

in %<br />

Anlage gemäß § 51 Abs. 3 Nr. 5 – Anlage 27<br />

2010<br />

in T€<br />

2011<br />

in T€<br />

<strong>2012</strong><br />

in T€<br />

Jahresergebnis<br />

I. Sondervermögen<br />

1 Kurbetrieb Travemünde 2.550 T€ 2.550 100,00% -1.080 -862<br />

2 2<br />

2 SeniorInneneinrichtungen (Alten- und Pflegeheime) 3.210 T€ 3.210 100,00%<br />

2<br />

-1.089<br />

3 Entsorgungsbetriebe Lübeck 5.113 T€ 5.113 100,00% -4.036 -3.379<br />

2<br />

-6.853<br />

4 Lübecker Schwimmbäder 1.500 T€ 1.500 100,00% -4.230 -4.180<br />

2<br />

-4.413<br />

5 Gebäudereinigung <strong>Hansestadt</strong> Lübeck 300 T€ 300 100,00% 47 79 0 79<br />

II. Zweckverbände<br />

keine<br />

Name<br />

III. Gesellschaften<br />

unmittelbare Beteiligungen<br />

1 BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck<br />

GmbH<br />

120,0 T€ 60,0 50,00%<br />

2<br />

2 Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL) 100,0 T€ 100,0 100,00% 118<br />

3 Flughafen Lübeck GmbH (FLG) 30,0 T€ 30,0 100,00% -1.744 -2.400<br />

2 2<br />

4 Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von<br />

Sonderabfällen mbH (GOES), Neumünster<br />

300,0 T€ 5,0 1,67%<br />

5 Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde<br />

mbH (GGK)<br />

500,0 TDM 500,0 100,00%<br />

-277 -277<br />

2<br />

0<br />

6 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH (GGM) 50,0 TDM 50,0 100,00% -380 -380 -380 -62<br />

7 Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE) 10.100,0 T€ 9.342,5 92,50% 472 472 472 633<br />

8 International School of New Media GmbH (ISNM) 460,1 T€ 180,0 39,12%<br />

9 KWL GmbH 2.045,2 T€ 2.045,2 100,00% 694<br />

10 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) 100,0 T€ 90,0 90,00% -2.143 -2.093 -1.953 0<br />

11 Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG) 5.420,0 T€ 4.059,0 74,89% 0 0 0 842<br />

12 Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH (LMuK) 51,2 T€ 46,1 90,00% -468 -500 -569 0<br />

13 LVS Landesweite Verkehrsservice GmbH, Kiel 51,0 TDM 1,7 3,33%<br />

14 Ostsee-Tourismus-Service GmbH (OTS) 25,2 T€ 1,4 5,56%<br />

15 SANA Kliniken Lübeck GmbH 25,0 T€ 1,3 5,20%<br />

16 Stadtwerke Lübeck Holding GmbH (SWL-H) 45.000,0 T€ 45.000,0 100,00% 16.870<br />

17 Theater Lübeck gGmbH (LTG) 26,0 T€ 13,0 50,00% -16.419 1<br />

-16.419 1<br />

-16.419 1<br />

mittelbare Beteiligungen<br />

-8<br />

18 Baltic Rail Gate GmbH (BRG) 100,0 T€ 37,5 37,45%<br />

19 Baltic TransPort Solutions GmbH i.L. 93,4 T€ 70,5 75,48% -587<br />

20 DONG Energy Nysted A/S 100.000,0 TDKK 10.860,5 10,86%<br />

21 European Cargo Logistics GmbH (ECL) 25,0 T€ 18,7 74,89% 0<br />

22 Fachhochschule Lübeck Projekt-GmbH 75,4 T€ 3,9 5,17%<br />

23 FLG Service-Gesellschaft mbH 25,0 T€ 25,0 100,00%<br />

2<br />

24 Hochschulstadtteil-Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG) 51,2 T€ 31,2 61,00% -630<br />

25 items GmbH, Münster/Westf. 1.237,3 T€ 238,3 19,26%<br />

26 LHG Service-Gesellschaft mbH (LHG-SG) 51,0 TDM 38,2 74,89% 0<br />

27 Lübeck Distribution GmbH (LDG) 50,0 TDM 18,7 37,45%<br />

28 Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG) 154,0 T€ 77,2 50,10% 0<br />

29 Nahverkehr Schleswig Holstein GmbH (ehem. ZAST -<br />

Zentrale Abrechnungsstelle Schleswig-Holstein-Tarif)<br />

50,0 T€<br />

5,5 5,50%<br />

30 Nordic Rail Service GmbH (NRS) 25,0 T€ 18,7 74,89% 0<br />

31 Nordland Energie GmbH 1.000,0 T€ 188,0 18,80%<br />

32 Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG 25,0 T€ Kommanditistin<br />

33 Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH 25,0 T€ 18,7 74,90%<br />

34 Skandic Service GmbH (SSG) 25,0 T€ 18,7 74,89%<br />

2<br />

35 Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL) 10.000,0 T€ 5.010,0 50,10% 0<br />

36 Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL) 48.753,0 T€ 36.516,0 74,90% 3.000<br />

37 Stadtwerke Lübeck Netz GmbH (SWL-N) 100,0 T€ 74,9 74,90% 0<br />

38 TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH 1.300,0 TDM 1.300,0 100,00% 0<br />

39 Trianel GmbH, Aachen 11.651,8 T€ 664,2 5,70%<br />

40 Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG 147.944,2 T€ 2.327,0 1,57%<br />

41 Windpark Stockelsdorf GmbH 25,0 T€ 9,4 37,45%<br />

42 Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifö) 26,0 T€ 18,2 70,00% -363 -363 -363 0<br />

IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO<br />

keine<br />

V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ<br />

43 IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR 41,8 T€ 2,5 5,99%<br />

VI. andere Anstalten die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen<br />

keine<br />

der HL ggü. nicht berichtspflichtig<br />

1 inkl. Landeszuweisung<br />

2 WiPl / JA liegt noch nicht vor<br />

3 Unternehmen wurde erst in 2011 gegründet<br />

Stammkapital<br />

in<br />

Währung Währung<br />

Anteil der HL am<br />

Stammkapital<br />

Gewinnabführung (+)<br />

Verlustabdeckung (-)<br />

Umlagen (-)<br />

2010<br />

in T€<br />

3

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