Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 5 Planen und Bauen<br />

Bereich: 661 Verkehr<br />

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Produkt:<br />

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze<br />

Verantwortlich: Dr. Stefan Klotz<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Betreuung des Geschäftsbesorgungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der KWL GmbH<br />

Betreuung des Vertrages zur Einnahme von Werbeleistungen (derzeit Firma Wall AG)<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Generieren von den in den Haushaltsansätzen festgelegten Einnahmen mit der KWL.<br />

Generieren von den in den Haushaltsansätzen festgelegten Einnahmen mit der Firma Wall.<br />

Umsetzung des neuen Werbevertrages (Betreuung und Unterstützung beim Anlagenaufbau)<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

1 keine<br />

2<br />

…<br />

maximale Installation der in <strong>2012</strong> realisierbaren Werbeanlagen<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

…<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

1<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

1<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

100%<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

1<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung Planung<br />

2013 2014<br />

Ansatz Planung<br />

Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014<br />

Planung Planung<br />

2013 2014<br />

1 1<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

1

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