Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Teilergebnisplan Jahr 2012 (in EUR)
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen
Ertrags- und
Aufwandsarten
Haushaltsansatz
2010
Haushaltsansatz
Mittelfristige Ergebnisplanung
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3
4 5 6 7 8 9
40 1
41 2
42 3
43 4
441
442
446 5
448 6
45 7
471 8
472 9
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allgemeine
Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtl. Leistungsentg.
privatrechtliche Leistungsentg.
Kostenerstattungen und
Kostenuml.
sonstige ordentliche Erträge
aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
10 ordentliche Erträge
50 11 Personalaufwendungen
51 12 Versorgungsaufwendungen
52 13 Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
57 14 bilanzielle Abschreibungen
53 15 Transferaufwendungen
54 16 sonstige ordentliche
Aufwendungen
17 davon Verfügungsmittel
18 ordentliche Aufwendungen
19 ERGEBNIS LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGK.
46 20 Finanzerträge
55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.
22 FINANZERGEBNIS
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS
49 24 außerordentliche Erträge
59 25 außerordentliche Aufwendungen
26 AUßERORDENTLICHES
ERGEBNIS
27 ERGEBNIS VOR
BERÜCKSICHTIGUNG DER
INTERNEN
LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,
soweit budgetrelevant
58 29 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., soweit
budgetrelevant
30 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG,
-BUDGETERGEBNIS-
48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,
nicht budgetrelevant
58 32 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., nicht
budgetrelevant
33 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG
0,00 0 0 0 0 0
6.955.200,00 8.180.200 8.776.100 8.537.800 8.537.800 8.462.800
0,00 0 0 0 0 0
2.000.000,00 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
3.023.700,00 3.247.700 3.406.200 3.406.200 3.406.200 3.406.200
2.800,00 2.100 20.200 20.200 200 200
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
11.981.700,00 13.430.000 14.202.500 13.964.200 13.944.200 13.869.200
-10.442.700,00 -9.942.200 -9.800.000 -12.350.000 -12.350.000 -12.350.000
0,00 0 0 0 0 0
-1.793.200,00 -1.843.700 -1.880.300 -1.880.300 -1.880.300 -1.880.300
0,00 -88.200 -84.000 -83.500 -86.200 -86.200
0,00 0 0 0 0 0
-336.500,00 -134.300 -131.300 -131.300 -131.300 -131.300
0,00 0 0 0 0 0
-12.572.400,00 -12.008.400 -11.895.600 -14.445.100 -14.447.800 -14.447.800
-590.700,00 1.421.600 2.306.900 -480.900 -503.600 -578.600
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
-590.700,00 1.421.600 2.306.900 -480.900 -503.600 -578.600
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
-590.700,00 1.421.600 2.306.900 -480.900 -503.600 -578.600
0,00 0 0 0 0 0
-2.384.400,00 -2.968.500 -2.901.500 -2.901.500 -2.901.500 -2.901.500
-2.975.100,00 -1.546.900 -594.600 -3.382.400 -3.405.100 -3.480.100
0,00 0 0 0 0 0
-1.553.600,00 -1.127.400 -1.063.700 -1.063.700 -1.063.700 -1.063.700
-4.528.700,00 -2.674.300 -1.658.300 -4.446.100 -4.468.800 -4.543.800
Haushaltsvermerke:
Bestimmte Erträge und Einzahlungen des Produkts aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) sind für bestimmte Personalaufwendungen
und -auszahlungen (50) des Produkts zweckgebunden.
Bestimmte Erträge und Einzahlungen des Produkts aus Kostzenerstattungen und Umlagen (448) sind für sonstige ordentliche Aufwendungen und
Auszahlungen (54) des Produkts zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind
übertragbar.
Erträge und Einzahlungen des Produkts für bestimmte laufende Zwecke sind für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts
zweckgebunden.