Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Budgets 2012
Zugeordnete Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme
Budget Budget der Produkte, Produktbereiche folgender
und Konten/Kostenarten ao Konten u.
Bereich Bezeichnung Produkt Bezeichnung Bereich Positionen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales
2.020 Fachbereichs-Controlling 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2 020 1) -1.474.400
312101 SGB II 020 1) u. 2) -52.529.800
312901 Verwaltung SGB II 020 1) -2.046.200
312902 Bürgerarbeit 020 -320.100
315002
Integration in der Hansestadt
Lübeck
020 1) -108.800
315201 SeniorInneneinrichtungen 020 -1.088.000
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag 020 -3.085.500
418001 Kurbetrieb Travemünde (KBT) 020 1) 0
535001 Stadtwerke 020 0
548001 Flughafen Lübeck GmbH 020 -2.400.000
575001
Lübeck und Travemünde Marketing
GmbH (LTM)
020 1) -1.952.800
2.182 Personalrat FB 2 111019 Personalrat FB 2 021 1) -104.300
2.280
Wirtschaft, Hafen und
Liegenschaften (einschl.
Märkte)
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die
nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets im Produkthaushalt
111020 Grundstücksmanagement 280 1) 2.757.000
511001 Betreuung Gutachterausschuss 280 1) -250.800
522001 Kommunaldarlehen 280 1) 287.400
571001 Wirtschaftsförderung 280 1) -508.100
573002 Wochen- und Jahrmärkte 280 1) 0
2.500 Soziale Sicherung 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII 500 1) u. 2) -38.041.000
313001 Hilfen für Asylbewerber 500 1) u. 2) -606.200
315001
Soziale Einrichtungen und
Angebote
500 1) -682.600
321001
Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz
500 1) -122.600
331001
Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege
500 1) -2.826.300
343001 Betreuungsangelegenheiten 500 1) -556.100
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe 500 3.700
351001
Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen
500 1) u. 2) -4.196.000
361001
Finanzielle Förderung in
Kindertageseinrichtungen
500 1) -5.532.100
522002
Öffentlich geförderter
Wohnungsbau
500 1) -320.100
2.507 Ausgleichsamt 351002 Lastenausgleich 507 1) 129.000
2.515 BALI/JAW 367003 Jugendberufshilfe 515 1) -686.200
2.530 Gesundheitsamt 414001 Gesundheitsamt 530 1) -2.872.300
Fachbereichsbudget - 119.133.200
100 % Netto-Sozialhilfe - SGB XII 37.194.100
100 % Netto-Sozialhilfe - SGB II (Hartz IV) 52.529.800
Fachbereichsbudget - 29.409.300
1) siehe nicht budgetrelevante interne Leistungsabrechnung in den Zeilen 31 und 32 der jeweiligen Teilergebnispläne
2) siehe Vorabdotierung der Sozialhilfe in der Anlage 1
Plan
2012