Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung<br />

Bereich: 4.510 Familienhilfen/Jugendamt<br />

Produktgruppe: 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produkt:<br />

363002 Jugendhilfe<br />

Verantwortlich: Renate Junghans<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

4<br />

11<br />

13<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Hilfe zur Erziehung<br />

Eingliederungshilfe<br />

Hilfe für Junge Volljährige<br />

Unterbringung von Alleinerziehenden mit Kindern<br />

Betreuung von Kindern in Notsituationen<br />

Inobhutnahme<br />

Förderung der Familie<br />

Pflegekinderdienst<br />

Adoptionsvermittlung<br />

sonstige Leistungen<br />

Jugendgerichtshilfe<br />

Beistandschaften<br />

Pfleg- und Vormundschaften<br />

Netzwerkarbeit<br />

Integratonshilfe in Schulen<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Vermeidung stationärer Unterbringung mit heiminterner Beschulung<br />

Die durchschnittliche Dauer der Unterbringung sollte 1 Jahr nicht überschreiten<br />

Die Jugendgerichtshilfe baut ihre sozialanwaltliche Funktion mit Blick auf die Jugendhilfe-Bedarfe devianter Jugendlicher<br />

aus.<br />

Umsetzung des neuen Vormundschaftsrechts<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

1 Reduzierung der Fallzahl um 30%. Stand 24.06.2011 = 29<br />

20<br />

4 Durschnittliche Dauer<br />

13 Mo. 12 Mo. 12 Mo. 12 Mo.<br />

11 Eine AG legt eine Schnittstellenklärung zu den Beratungstellen<br />

vor. liegt vor liegt vor<br />

13 Das neue Vormundschaftsrecht wurde vollständig umgesetzt.<br />

100%<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1, 3-6 Hilfe zur Erziehung stationär, in Einrichtungen<br />

(Jahresdurchschnitt)<br />

257 250 266 262 259 257<br />

1, 3- Hilfe zur Erziehung ambulant, außerhalb von Einrichtungen<br />

6, 15 (Jahresdurchschnitt)<br />

454 325 440 440 440 440<br />

2 teilstationäre Hilfen (Jahresdurchschnitt)<br />

57 62 65 62 60 58<br />

8 Anzahl der Pflegekinder<br />

298 270 314 320 322 325<br />

8 Anzahl der Pflegefamilien 235 168 200 200 200 200<br />

9 Anzahl der Adoptionsvermittlungen 11 8 8 8 8 8<br />

11 Anzahl der Gerichtsverfahren 485 493 480 475 470 465<br />

12 Beistandschaften 1.723 2.050 1.900 1.900 1.900 1.900<br />

13 Amtsvormund- /Pflegschaften<br />

214 200 220 220 220 220<br />

14 Netzwerkarbeit, Teilnahme an Treffe in den Stadtteilen 92 0 70 70 70 70<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

95,0<br />

64,0<br />

27,0<br />

25,0<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

95,0<br />

64,0<br />

27,0<br />

25,0<br />

Ansatz Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013<br />

Ansatz Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013<br />

100,0 100,0<br />

69,0 69,0<br />

31,0<br />

27,0<br />

31,0<br />

27,0<br />

Planung<br />

2014<br />

12 Mo.<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2014<br />

100,0<br />

69,0<br />

31,0<br />

27,0<br />

Planung<br />

2015<br />

12 Mo.<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

100,0<br />

69,0<br />

31,0<br />

27,0

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