Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Teilergebnisplan Jahr 2012 (in EUR)
551001 Grün- und Landschaftsbau
Ertrags- und
Aufwandsarten
Haushaltsansatz
2010
Haushaltsansatz
Mittelfristige Ergebnisplanung
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3
4 5 6 7 8 9
40 1
41 2
42 3
43 4
441
442
446 5
448 6
45 7
471 8
472 9
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allgemeine
Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtl. Leistungsentg.
privatrechtliche Leistungsentg.
Kostenerstattungen und
Kostenuml.
sonstige ordentliche Erträge
aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
10 ordentliche Erträge
50 11 Personalaufwendungen
51 12 Versorgungsaufwendungen
52 13 Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
57 14 bilanzielle Abschreibungen
53 15 Transferaufwendungen
54 16 sonstige ordentliche
Aufwendungen
17 davon Verfügungsmittel
18 ordentliche Aufwendungen
19 ERGEBNIS LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGK.
46 20 Finanzerträge
55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.
22 FINANZERGEBNIS
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS
49 24 außerordentliche Erträge
59 25 außerordentliche Aufwendungen
26 AUßERORDENTLICHES
ERGEBNIS
27 ERGEBNIS VOR
BERÜCKSICHTIGUNG DER
INTERNEN
LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,
soweit budgetrelevant
58 29 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., soweit
budgetrelevant
30 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG,
-BUDGETERGEBNIS-
48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,
nicht budgetrelevant
58 32 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., nicht
budgetrelevant
33 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG
0,00 0 0 0 0 0
0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
0,00 0 0 0 0 0
4.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
77.000,00 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000
290.600,00 245.600 314.600 314.600 314.600 314.600
17.500,00 500 1.500 1.500 1.500 1.500
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
389.100,00 315.600 385.600 385.600 385.600 385.600
-6.539.000,00 -6.525.700 -6.578.100 -6.682.600 -6.815.400 -6.951.000
0,00 0 0 0 0 0
-2.436.900,00 -1.391.600 -2.033.800 -2.032.800 -2.032.800 -2.032.800
0,00 -480.900 -460.000 -460.000 -460.000 -460.000
0,00 0 0 0 0 0
-69.300,00 -64.100 -64.100 -64.100 -64.100 -64.100
0,00 0 0 0 0 0
-9.045.200,00 -8.462.300 -9.136.000 -9.239.500 -9.372.300 -9.507.900
-8.656.100,00 -8.146.700 -8.750.400 -8.853.900 -8.986.700 -9.122.300
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
-8.656.100,00 -8.146.700 -8.750.400 -8.853.900 -8.986.700 -9.122.300
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
-8.656.100,00 -8.146.700 -8.750.400 -8.853.900 -8.986.700 -9.122.300
0,00 0 0 0 0 0
-161.700,00 -215.200 -240.100 -240.100 -240.100 -240.100
-8.817.800,00 -8.361.900 -8.990.500 -9.094.000 -9.226.800 -9.362.400
2.412.600,00 2.105.700 1.725.500 1.725.500 1.725.500 1.725.500
-226.600,00 -493.600 -546.600 -546.600 -546.600 -546.600
-6.631.800,00 -6.749.800 -7.811.600 -7.915.100 -8.047.900 -8.183.500
Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) -auch im Produkt 553001- sind für Personalaufwendungen und
-auszahlungen (50) beider Produkte zweckgebunden.
Erträge und Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen (52) zweckgebunden.
Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind übertragbar.