Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 041 Fachbereichsdienste
Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt:
251001 Die Lübecker Museen
Verantwortlich:
Prof. Dr. Hans Wißkirchen im Auftrag und im Namen von Senatorin Annette Borns
lfd.
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Nr.
1 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Kulturforum Burgkloster (bis 2011)
2 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Geschichtswerkst. Herrenwyk
3 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Veranstaltungen im Museum Holstentor
4 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Kunsthalle St. Annen
5 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im St.-Annen-Museum
6 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum Behnhaus/Drägerhaus
7 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Museumskirche St. Katharinen
8 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum für Natur und Umwelt
9 Präsentation der Dauer-/Sonderausstellung und Veranstaltungen in den Häusern der Kulturstiftung (BBH und GGH)
10 Betrieb von Museumsshops in den Museen in Trägerschaft der Hansestadt Lübeck und der Kulturstiftung
…
z. lfd.
Nr.
1-9
1-10
…
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Im Jahr der Wissenschaften werden wissenschaftsvermittelnde Veranstaltungen angeboten.
Es sollen die unten aufgeführten Besucherzahlen und Eintrittserlöse erreicht werden
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
1 Anzahl Besucher/innen des Kulturforums Burgkloster (bis 2011) 23.933 30.000 0 0 0
1 Eintrittserlöse Kulturforum Burgkloster (in € bis 2011)
NN 65.100 0 0
0
2 Anzahl Besucher/innen der Geschichtswerkstatt Herrenwyk 3.943 3.000 3.500 3.500 3.500
2 Eintrittserlöse Geschichtswerkstatt Herrenwyk (in €)
NN 800 800 800 800
3 Anzahl Besucher/innen des Museums Holstentor
61.160 70.000 65.000 65.000 65.000
3 Eintrittserlöse Museum Holstentor (in €)
NN 186.000 191.000 191.000 191.000
4 Anzahl Besucher/innen der Kunsthalle St. Annen
25.781 11.000 23.500 20.000 20.000
4 Eintrittserlöse Kunsthalle St. Annen (in €)
NN 20.500 68.000 65.000 65.000
5 Anzahl Besucher/innen des St.-Annen-Museums
25.782 11.000 18.000 20.000 20.000
5 Eintrittserlöse St.-Annen-Museum (in €)
NN 61.000 41.000 44.000 44.000
6 Anzahl Besucher/innen des Museums Behnhaus/Drägerhaus 24.161 19.000 25.000 25.000 25.000
6 Eintrittserlöse Museum Behnhaus/Drägerhaus (in €)
NN 53.000 73.000 65.000 65.000
7 Anzahl Besucher/innen Museumskirche St. Katharinen
16.727 25.000 10.000 8.000 8.000
7 Eintrittserlöse Museumsakirche St. Katharinen (in €)
NN 13.000 13.000 10.000 10.000
8 Anzahl Besucher/innen Museum für Natur und Umwelt
22.144 22.000 22.000 22.000 22.000
8 Eintrittserlöse Museum für Natur und Umwelt (in €)
NN 43.500 43.500 43.500 43.500
9 Anzahl Besucher/innen Buddenbrookhaus (Kulturstiftung) 55.277 55.000 56.000 56.000 56.000
9 Eintrittserlöse Buddenbrookhaus (in €)
NN 220.100 230.100 230.100 230.100
9 Anzahl Besucher/innen Günter-Grass-Haus (Kulturstiftung) 21.459 17.000 18.000 19.000 19.000
9 Eintrittserlöse Günter-Grass-Haus (in €)
NN 40.000 47.000 48.000 48.000
10
…
Gesamtdeckungsbeitrag der Museumsshops
NN 6,48 6,31 6,3 6,3
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1 Anzahl Sonderausstellungen Kulturforum Burgkloster (bis 2011) 6 5
2 Anzahl Sonderausstellungen Geschichtswerkstatt Herrenwyk 3 3
3 Anzahl Sonderausstellungen Museum Holstentor
0 0
4 Anzahl Sonderausstellungen Kunsthalle St. Annen 5 4
5 Anzahl Sonderausstellungen St.-Annen-Museum 2 2
6 Anzahl Sonderausstellungen Museum Behnhaus/Drägerhaus 3 3
7 Anzahl Sonderausstellungen Katharinenkirche 0 0
8 Anzahl Sonderausstellungen Museum für Natur und Umwelt 3 1
Planung
2015
0
0
3.500
800
65.000
191.000
20.000
65.000
20.000
44.000
25.000
65.000
8.000
10.000
22.000
43.500
56.000
230.100
19.000
48.000
6,3
Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015
0 0 0 0
2 2 2 2
0 0 0 0
5 4 4 4
1 1 1 1
2 2 2 2
1 0 0 0
3 3 3 3