Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

4
…
Zahl der BesucherInnen (Besuchstage): Mindestzahl von 2.500
Besuchstagen >100% 100% 100% 100%
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1 a) Gesamtumfang der auf Archivwürdigkeit geprüften laufenden
Regalmeter an Aktenschriftgut der Verwaltung und von Dritten
377 500 500 500 500 500
1 b) Menge (laufende Regalmeter) des daraus ermittelten, aus
rechtl. und historischen Gründen wichtigen Archivguts
25,2 50 50 50 50 50
1 c) Gesamtumfang des auf Archivwürdigkeit geprüften
Datenschriftguts der Verwaltung (in Terabyte)
0 0 0 100 100 100
1 d) Menge (in Terabyte) des daraus ermittelten, aus rechtlichen
oder historischen Gründen wichtigen Archivdatenguts 0 0 0 10 10 10
2 Neu recherchierbare Akten-, Urkunden- und Karteninhalte für
Verwaltung und Öffentlichkeit (Benutzbarmachung) (Meßeinheit:
Datensätze)
46.686 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
3 Restaurierung von Akten (Blattzahl)
123 20 20 20 20 20
3 Restaurierung von Urkunden, Siegeln, Bücher, Sondermaterial
(Stück)
30 10 8 8 8 8
3 Anfertigung von Sonderverpackungen, Mappen,
Trockenreinigung (Stück) 136 50 50 50 50 50
3 Sicherungsverfilmung (Anzahl Aufnahmen)
2.510 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
3 Papierentsäuerung (laufende Meter)
8,5 8 8 8 8 8
3 Foto- und Kopieraufträge für Benutzer (Aufnahmen) 4.069 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
4 Publikationen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck
2 1 1 1 1 1
4 Archivführungen (Anzahl der Führungen) 23 10 10 10 10 10
4 Beantwortung schriftlicher Anfragen zur Stadt-, Hanse-und
Familiengeschichte (Anzahl)
1.103 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
4 Zahl der BesucherInnen (Besuchstage) 3.270 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
4 Vorlage von Archivgut im Lesesaal (laufende Regalmeter/Stück) 83,8/415240
/ 4000 40 / 4000 40 / 4000 40 / 4000 40 / 4000
…
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
8,25
4,0
4,0
Ansatz
2011
Ansatz
2011
10,25
6,25
4,0
4,0
Ansatz
2012
Ansatz
2012
9,50
5,50
4,0
4,0
Planung
2013
Planung
2013
9,50
5,50
4,0
4,0
100% 100%
Planung
2014
Planung
2014
9,50
5,50
4,0
4,0
Planung
2015
Planung
2015
9,50
5,50
4,0
4,0