Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung<br />

Bereich:<br />

040 Fachbereichsleitung FB 4 - Kultur und Bildung<br />

Produktgruppe: 363 Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.-hilfe<br />

Produkt:<br />

363001 Planung Jugendhilfe<br />

Verantwortlich: Annette Borns<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1.1<br />

1.2<br />

…<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Planung Jugendhilfe<br />

- Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VII für die Kinder- und Jugendhilfe<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Regelmäßige Berichterstattung in den Gremien und regelmäßige Mitarbeit in der Arbeitsgruppe nach §78 SGB VIII<br />

Regelmäßige Abstimmung mit dem Bereich 4.510 - Familienhilfen über Entwicklungen in der Jugendhilfe<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

1.1 Berichterstattung vollständig und fristgerecht<br />

durchgeführt? ja/nein ja ja<br />

1.1 Regelmäßig an Sitzungen der AG 78<br />

teilgenommen? ja/nein ja ja<br />

1.2 Regelmäßig an Planungs- und Abstimmungterminen<br />

des Bereiches 4.510 teilgenommen ja/nein ja ja<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

…<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

0,4<br />

0,4<br />

1,0<br />

1,0<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,4<br />

0,4<br />

1,0<br />

1,0<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

ja<br />

ja<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

0,4<br />

0,4<br />

1,0<br />

1,0<br />

Planung<br />

2013<br />

ja<br />

ja<br />

Planung Planung<br />

2013 2014<br />

Planung<br />

2013<br />

0,4<br />

0,4<br />

1,0<br />

1,0<br />

Planung<br />

2014<br />

ja<br />

ja<br />

Planung Planung<br />

2013 2014<br />

Planung<br />

2014<br />

0,4<br />

0,4<br />

1,0<br />

1,0<br />

Planung<br />

2015<br />

ja ja ja ja<br />

ja<br />

ja<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

0,4<br />

0,4<br />

1,0<br />

1,0

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