Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2011 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 4 Kultur + Bildung
Bereich: 401 Schule und Sport
Produktgruppe: 218 Gemeinschaftsschulen
Produkt:
218201 Gemeinschaftsschulen
Verantwortlich: Friedrich Thorn
lfd.
Nr.
1.1
1.2
1.3
2
z. lfd.
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Nr.
Weiterentwicklung der Schulangebote im allgemeinbildenden Schulwesen vor dem Hintergrund der neuen Schulformen
1.1-1.2
des SchulG S-H und der Schulentwicklungsbeschlüsse der Bürgerschaft
1.2 Die Arbeitszeitbemessung der Schulsekretärinnen wird unter Berücksichtigung der veränderten Aufgabenstellung mit dem
Ziel einer abschließenden Regelung im Jahr 2012 neu geordnet.
1.1- Die Budgetierung der Grund- und Gemeinschaftsschulen wird unter Berücksichtigung der Entwicklung hin zur
1.2 Ganztagsschule sowie der jeweiligen sozialen Rahmenbedingungen unter Beteiligung aller Akteure weiterentwickelt.
1.1- Weiterentwicklung der Schulangebote im allgemeinbildenden Schulwesen vor dem Hintergrund der neuen Schulformen
1.3 des SchulG S-H und der Schulentwicklungsbeschlüsse der Bürgerschaft
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
1-2 Die Bedarfssituation in den Stadtteilen wird jährlich unter
Berücksichtigung der beschlossenen Schulentwicklungsplanung
überprüft.
- ja/nein ja/nein ja/nein
1-2 Lehr- und Lernmittel stehen in Höhe des Durchschnitts der
kreisfreien Städte zur Verfügung
- ja/nein ja/nein ja/nein
1-2 Die Vorbereitung zur Einführung der weiter entwickelten
Budgetierung ab 2013 wird abgeschlossen. - - ja/nein -
2 In den Grund- und Gemeinschaftsschulen steht eine den zu
leistenden Aufgaben entsprechende Menge an wöchentlichen
Arbeitsstunden der SchulsekretärInnen zur Verfügung.
- - ja/nein -
3 Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp
7.164 7.200 7.200 7.200 7.200
…
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz für (Grund- und) Gemeinschaftsschulen einschließlich Schulentwicklung
Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und ergänzendem Personal
Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Integration) einschließlich Betreute Grundschulen
Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
15,0
8,0
7,0
7,0
Ansatz
2011
Ansatz
2011
25,6
12,6
8,6
8,6
Ansatz Planung
2012 2013
18,0 18,0
17,0 17,0
Planung
2014
ja/nein
ja/nein
- -
-
18,0
17,0
Planung
2015
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1 - 3 Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 11 (Grund- und)
Gemeinschaftsschulen. Ab 2011 gemeinsame Darstellung der
konsumtiven und investiven Aufwendungen.
142.400 323.500 980.100 980.100 980.100 980.100
ja/nein
Planung
2014
ja/nein
-
7.200
Planung
2015
Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015
30,0 30,0 30,0 30,0
17,0 17,0 17,0 17,0
18,0
17,0