Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

261001 Theater Lübeck gGmbH<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

9.780.000,00 9.780.000 9.780.000 9.780.000 9.780.000 9.780.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

339.300,00 339.300 339.300 339.300 339.300 339.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

10.119.300,00 10.119.300 10.119.300 10.119.300 10.119.300 10.119.300<br />

-100,00 -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-107.000,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-16.418.800,00 -16.418.800 -16.780.000 -16.780.000 -16.780.000 -16.780.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-16.525.900,00 -16.426.800 -16.789.000 -16.789.000 -16.789.000 -16.789.000<br />

-6.406.600,00 -6.307.500 -6.669.700 -6.669.700 -6.669.700 -6.669.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-6.406.600,00 -6.307.500 -6.669.700 -6.669.700 -6.669.700 -6.669.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-6.406.600,00 -6.307.500 -6.669.700 -6.669.700 -6.669.700 -6.669.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 -855.900 -1.016.600 -1.016.600 -1.016.600 -1.016.600<br />

-6.406.600,00 -7.163.400 -7.686.300 -7.686.300 -7.686.300 -7.686.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-65.700,00 0 0 0 0 0<br />

-6.472.300,00 -7.163.400 -7.686.300 -7.686.300 -7.686.300 -7.686.300<br />

Erläuterungen:<br />

Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 23.02.<strong>2012</strong> war der mögliche Verlustausgleich aus dem WiPlan des Theaters mit rd. 380 T<br />

€ auszugleichen und somit die Transferaufwendungen- und auszahlungen (53) zu erhöhen.<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Bestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen (41) sind für bestimmte Transferaufwendungen und<br />

-auszahlungen (53) zweckgebunden.

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