Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Teilergebnisplan Jahr 2012 (in EUR)
251001 Die Lübecker Museen
Ertrags- und
Aufwandsarten
Haushaltsansatz
2010
Haushaltsansatz
Mittelfristige Ergebnisplanung
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3
4 5 6 7 8 9
40 1
41 2
42 3
43 4
441
442
446 5
448 6
45 7
471 8
472 9
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allgemeine
Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtl. Leistungsentg.
privatrechtliche Leistungsentg.
Kostenerstattungen und
Kostenuml.
sonstige ordentliche Erträge
aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
10 ordentliche Erträge
50 11 Personalaufwendungen
51 12 Versorgungsaufwendungen
52 13 Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
57 14 bilanzielle Abschreibungen
53 15 Transferaufwendungen
54 16 sonstige ordentliche
Aufwendungen
17 davon Verfügungsmittel
18 ordentliche Aufwendungen
19 ERGEBNIS LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGK.
46 20 Finanzerträge
55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.
22 FINANZERGEBNIS
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS
49 24 außerordentliche Erträge
59 25 außerordentliche Aufwendungen
26 AUßERORDENTLICHES
ERGEBNIS
27 ERGEBNIS VOR
BERÜCKSICHTIGUNG DER
INTERNEN
LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,
soweit budgetrelevant
58 29 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., soweit
budgetrelevant
30 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG,
-BUDGETERGEBNIS-
48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,
nicht budgetrelevant
58 32 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., nicht
budgetrelevant
33 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG
0,00 0 0 0 0 0
75.200,00 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
600.700,00 650.700 732.600 818.600 904.600 904.600
64.800,00 72.000 73.600 73.600 73.600 73.600
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
740.700,00 741.600 825.100 911.100 997.100 997.100
-2.118.800,00 -1.931.000 -2.054.400 -2.054.400 -2.054.400 -2.054.400
-6.800,00 -6.800 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
-703.100,00 -439.500 -440.800 -437.800 -440.800 -437.800
0,00 -90.300 -90.300 -90.300 -90.300 -90.300
-650.800,00 -695.900 -725.200 -725.200 -725.200 -725.200
-519.900,00 -524.600 -510.900 -510.900 -510.900 -510.900
0,00 0 0 0 0 0
-3.999.400,00 -3.688.100 -3.826.900 -3.823.900 -3.826.900 -3.823.900
-3.258.700,00 -2.946.500 -3.001.800 -2.912.800 -2.829.800 -2.826.800
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
-3.258.700,00 -2.946.500 -3.001.800 -2.912.800 -2.829.800 -2.826.800
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
-3.258.700,00 -2.946.500 -3.001.800 -2.912.800 -2.829.800 -2.826.800
0,00 0 0 0 0 0
-948.600,00 -1.329.400 -1.234.300 -1.234.300 -1.234.300 -1.234.300
-4.207.300,00 -4.275.900 -4.236.100 -4.147.100 -4.064.100 -4.061.100
0,00 0 0 0 0 0
-300.500,00 -318.600 -275.100 -275.100 -275.100 -275.100
-4.507.800,00 -4.594.500 -4.511.200 -4.422.200 -4.339.200 -4.336.200
Erläuterungen:
Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 23.02.2012 waren die Transferaufwendungen und -auszahlungen (53) ab 2012 in 3 Stufen
à 2% (86.000 €) um insgesamt 258.800 EUR zu kürzen. Die Umsetzung erfolgte mit der Anpassung der Erträge und Einzahlungen aus
privatrechtlichen Leistungsentgelten (446).
Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts sind übertragbar.