Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

211001 Grundschulen<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) sind übertragbar.<br />

Transferaufwendungen und -auszahlungen (53) sind übertragbar.<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind übertragbar.<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

100,00 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

4.600,00 4.600 100 100 100 100<br />

207.300,00 207.300 182.500 182.500 182.500 182.500<br />

30.000,00 30.000 233.100 233.100 233.100 233.100<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

242.000,00 260.000 433.700 433.700 433.700 433.700<br />

-1.239.900,00 -1.064.000 -1.207.100 -1.207.100 -1.207.100 -1.207.100<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-387.200,00 -378.500 -959.700 -932.400 -932.400 -932.400<br />

0,00 -136.300 -69.300 -121.700 -121.700 -121.700<br />

-193.100,00 -193.100 -273.700 -273.700 -273.700 -273.700<br />

-55.300,00 -51.300 -92.200 -92.200 -92.200 -92.200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.875.500,00 -1.823.200 -2.602.000 -2.627.100 -2.627.100 -2.627.100<br />

-1.633.500,00 -1.563.200 -2.168.300 -2.193.400 -2.193.400 -2.193.400<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.633.500,00 -1.563.200 -2.168.300 -2.193.400 -2.193.400 -2.193.400<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.633.500,00 -1.563.200 -2.168.300 -2.193.400 -2.193.400 -2.193.400<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.856.600,00 -2.868.900 -3.457.300 -3.457.300 -3.457.300 -3.457.300<br />

-3.490.100,00 -4.432.100 -5.625.600 -5.650.700 -5.650.700 -5.650.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-366.500,00 -212.500 -252.300 -252.300 -252.300 -252.300<br />

-3.856.600,00 -4.644.600 -5.877.900 -5.903.000 -5.903.000 -5.903.000

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