Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Teilergebnisplan Jahr 2012 (in EUR)
552001 Wasser und Hafen
Ertrags- und
Aufwandsarten
Haushaltsansatz
2010
Haushaltsansatz
Mittelfristige Ergebnisplanung
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3
4 5 6 7 8 9
40 1
41 2
42 3
43 4
441
442
446 5
448 6
45 7
471 8
472 9
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allgemeine
Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtl. Leistungsentg.
privatrechtliche Leistungsentg.
Kostenerstattungen und
Kostenuml.
sonstige ordentliche Erträge
aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
10 ordentliche Erträge
50 11 Personalaufwendungen
51 12 Versorgungsaufwendungen
52 13 Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
57 14 bilanzielle Abschreibungen
53 15 Transferaufwendungen
54 16 sonstige ordentliche
Aufwendungen
17 davon Verfügungsmittel
18 ordentliche Aufwendungen
19 ERGEBNIS LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGK.
46 20 Finanzerträge
55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.
22 FINANZERGEBNIS
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS
49 24 außerordentliche Erträge
59 25 außerordentliche Aufwendungen
26 AUßERORDENTLICHES
ERGEBNIS
27 ERGEBNIS VOR
BERÜCKSICHTIGUNG DER
INTERNEN
LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,
soweit budgetrelevant
58 29 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., soweit
budgetrelevant
30 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG,
-BUDGETERGEBNIS-
48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,
nicht budgetrelevant
58 32 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., nicht
budgetrelevant
33 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG
0,00 0 0 0 0 0
30.000,00 84.400 30.000 30.000 30.000 30.000
0,00 0 0 0 0 0
742.000,00 842.000 842.000 842.000 842.000 842.000
16.900.800,00 16.596.800 17.144.400 17.144.400 17.144.400 17.144.400
2.111.400,00 2.110.600 1.870.100 1.870.100 1.870.100 1.870.100
1.183.800,00 0 300 300 300 300
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
20.968.000,00 19.633.800 19.886.800 19.886.800 19.886.800 19.886.800
-3.879.000,00 -4.120.900 -4.368.200 -4.393.500 -4.613.100 -4.877.000
0,00 0 0 0 0 0
-5.273.400,00 -4.114.800 -4.061.800 -4.061.800 -4.061.800 -4.061.800
0,00 -10.871.600 -10.600.000 -10.600.000 -10.600.000 -10.600.000
-6.100,00 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
-5.708.600,00 -1.651.700 -1.622.900 -1.622.900 -1.622.900 -1.622.900
0,00 0 0 0 0 0
-14.867.100,00 -20.765.100 -20.659.000 -20.684.300 -20.903.900 -21.167.800
6.100.900,00 -1.131.300 -772.200 -797.500 -1.017.100 -1.281.000
100,00 100 0 59.000 828.000 828.000
-3.900.000,00 -3.800.000 -3.850.000 -3.850.000 -3.850.000 -3.850.000
-3.899.900,00 -3.799.900 -3.850.000 -3.791.000 -3.022.000 -3.022.000
2.201.000,00 -4.931.200 -4.622.200 -4.588.500 -4.039.100 -4.303.000
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
2.201.000,00 -4.931.200 -4.622.200 -4.588.500 -4.039.100 -4.303.000
0,00 0 0 0 0 0
-200,00 -232.400 -259.700 -259.700 -259.700 -259.700
2.200.800,00 -5.163.600 -4.881.900 -4.848.200 -4.298.800 -4.562.700
100,00 0 0 0 0 0
-506.700,00 -660.200 -739.100 -739.100 -739.100 -739.100
1.694.200,00 -5.823.800 -5.621.000 -5.587.300 -5.037.900 -5.301.800
Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen (52) und für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) und sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind
übertragbar.
weitere Erläuterungen:
Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 23.02.2012 sind Erträge und Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen
Unternehmungen und Beteiligungen (4651) für 2013 (59.000 EUR), 2014 (828.000 EUR) und für 2015 (828.000 EUR) geordnet worden.
Ab 2011 Zuordnung vom FB 1 in den FB 5.