Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Vorbericht 2012 2: Haushaltsplan
2 . 5 S t e l l e n e n t w i c k l u n g d e r V o l l z e i t s t e l l e n
Die Entwicklung der Planstellen seit 1995 ergibt sich aus nachfolgender Übersicht. Anzumerken
ist, dass die Anzahl der Planstellen unabhängig von der zeitlichen Ausgestaltung (vollbeschäftigt,
stundenweise beschäftigt) ausgewiesen ist. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist erheblich höher, auch weil "Volltagsstellen" z.T. mit mehreren Personen besetzt
sind.
Die Stellenplanänderungen 2012 wurden gemeinsam mit der Haushaltsvorlage von der Bürgerschaft
beraten und beschlossen.
Stellenentwicklung der Vollzeitstellen bei der Hansestadt Lübeck
(mit hauptamtlichen Dezernenten bzw. Fachbereichsleitern)
Vollzeitstellen
Personalaufwand
Anteil an
Ges.aufw
Datum Beamte Angestellte Lohnempfänger TEUR %
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01.01.1995 992,03 20,49 2.078,26 42,93 1.770,91 36,58 4.841,20 176.361 31,40
01.01.1996 986,23 20,76 2.055,36 43,26 1.709,30 35,98 4.750,89 164.134 30,20
01.01.1997 960,53 22,92 1.792,77 42,78 1.437,59 34,30 4.190,89 163.922 30,56 1)
01.01.1998 925,55 22,60 1.783,96 43,55 1.386,52 33,85 4.096,03 136.254 28,22
01.01.1999 879,86 26,62 1.588,62 48,07 836,26 25,30 3.304,74 134.933 27,82 2)
01.01.2000 877,33 26,45 1.619,39 48,81 820,71 24,74 3.317,43 136.355 28,55
01.01.2001 878,86 26,57 1.614,23 48,80 814,66 24,63 3.307,75 140.566 28,16
01.01.2002 875,80 29,19 1.603,15 53,43 521,48 17,38 3.000,43 133.392 25,90 3)
01.01.2003 873,80 29,14 1.603,15 53,47 521,48 17,39 2.998,43 131.824 25,94
01.01.2004 874,80 29,38 1.589,91 53,40 512,88 17,22 2.977,59 135.349 24,79
01.01.2005 867,30 29,57 1.574,04 53,67 491,71 16,76 2.933,05 138.127 23,39
01.01.2006 873,05 29,82 1.573,02 53,73 481,71 16,45 2.927,78 134.717 21,51
01.01.2007 872,28 30,40 1.527,75 53,25 469,19 16,35 2.869,22 130.780 18,57
01.01.2008 871,28 30,41 1.525,26 53,24 468,19 16,34 2.864,73 134.146 18,10
01.01.2009 888,65 31,56 1.475,27 52,39 452,19 16,06 2.816,11 139.972 18,84 4)
Ab 2010 keine Vergleichbarkeit zwischen bis dahin kameralen Personalausgaben und nun doppischen
Personalaufwendungen mehr möglich.
01.01.2010 928,65 32,29 1.497,37 52,06 450,10 15,65 2.876,12 146.485 22,74 5)
01.01.2011 950,55 32,55 1.532,74 52,48 437,36 14,97 2.920,65 143.441 23,20 6)
01.01.2012 964,67 32,62 1.557,66 52,67 434,99 14,71 2.957,32 150.963 23,05 7)
1) Im Jahre 1996 sind 469 Stellen der Alten- und Pflegeheime (städt. SeniorInneneinrichtungen)
aus dem Stellenplan herausgenommen worden.
2) Im Jahre 1998 sind 220 Stellen des Theater Lübeck,
Stellen der Entsorgungsbetrie-
550 be
und 13 Stellen der Lübeck und Travemünde Tourismus-Zentrale herausgenommen worden.
3) ab 2002 sind 299,83 Stellen der Zentralen Stelle Gebäudereinigung herausgenommen worden.
4) Personalausgaben gem. Rechnungsergebnis 2009
5) Personalaufwendungen gem. Ergebnisplan (1. Nachtrag 2010)
6) u. 7) Personalaufwendungen gem. Ergebnisplan 2011 u. 2012