Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 401 Schule und Sport
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt:
217001 Gymnasien
Verantwortlich: Friedrich Thorn
lfd.
Nr.
1.1
1.2
1.3
2
z. lfd.
Nr.
1.1-
1.2
1.1-
1.1-
1.2
1.2
1.1-
1.3
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz für Gymnasien einschließlich Schulentwicklung
Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und ergänzendem Personal
Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Integration)
Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Prüfung des gymnasialen Raumbedarfs vor dem Hintergrund der Umstellung auf G8 (Verringerung der Klassenzahlen)
Entwicklung der sozialräumlichen Schulsozialarbeit für 11 städtische Räume
Die Budgetierung der Gymnasien wird unter Berücksichtigung der G 8 - Ausrichtung sowie der jeweiligen sozialen
Rahmenbedingungen unter Beteiligung aller Akteure weiterentwickelt.
Die Arbeitszeitbemessung der Schulsekretärinnen wird unter Berücksichtigung der veränderten Aufgabenstellung mit dem
Ziel einer abschließenden Regelung im Jahr 2012 neu geordnet.
Weiterentwicklung der Schulträgeraufgabe/ des Schulträgerprofils (Bildungsfonds, Bildungs- und Teilhabepaket,
Ganztagsangebote, Kooperation Schule-Jugendhilfe)
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
1.1-1.2Die
Raumbedarfsplanung der 7 Gymnasien wird unter Berück-
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
sichtigung der G 8-Entwicklung fortgeschrieben.
-
-
1.2 Lehr- und Lernmittel stehen in Höhe des Durchschnitts der
kreisfreien Städte zur Verfügung
- -
1.2 Die Vorbereitung zur Einführung der weiter entwickelten
Budgetierung ab 2013 wird abgeschlossen.
- -
1.2 In den Gymnasien steht eine den zu leistenden Aufgaben
entsprechende Menge an wöchentlichen Arbeitsstunden der
SchulsekretärInnen zur Verfügung.
- -
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1.1- Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 7 Gymnasien
333.300 351.700
1.3 Schulbudget. Ab 2011 gemeinsame Darstellung der
konsumtiven und investiven Aufwendungen.
1.1-
1.3 Aufwendungen für den Lübecker Bildungsfonds
- 23.000 28.000 35.000 40.000
1.3
…
Anzahl der SchülerInnen
5.800 5.900 5.900 5.900
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente wird noch überarbeitet
darunter weiblich
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
20,0
10,0
11,0
11,0
Ansatz
2011
Ansatz
2011
20,0
10,0
11,0
11,0
Ansatz
2012
ja/nein
ja/nein
ja/nein
ja/nein
Planung
2013
-
Planung
2014
Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015
704.000 704.000 704.000 704.000
Ansatz Planung
2012 2013
Ansatz
2012
14,9 14,9
8,9 8,9
10,0 10,0
10,0 10,0
-
ja/nein
-
-
ja/nein
-
Planung
2014
Planung Planung
2013 2014
Planung
2015
45.000
5.900
14,9 14,9
8,9 8,9
10,0 10,0
10,0 10,0
-
ja/nein
- -
-
Planung
2015
Planung
2015