Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 661 Verkehr
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt:
542001 Kreisstraßen
Verantwortlich: Dr. Stefan Klotz
lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze
einschließlich Oberflächenentwässerung
Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums
Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften
Entwurf, Erneuerung, Unterhaltung der Brückenbauwerke
z. lfd.
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Nr.
1, 2 Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Kreisstraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen
auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf
Verkehrsentwicklung, Schulwegsicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den
Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung;
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht.
1 Deckenerneuerung K 13 Kieler Straße zwischen Hofland und Padelügger Weg
1 Abschluss des 2. BA der Niendorfer Hauptstraße
5 Abschluss der vollständigen Neubaumaßnahme der "Meierbrücke" mit der DB AG (mit Schlussverwendungsnachweis)
5 Planung und Bau Wesloer Brücke
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1, 2 kassenwirksame Umsetzung der im Erfolgsplan verfügbaren
Mittel zur Straßenunterhaltung
> 75 % > 75 % > 80 % >80 % >85% >85%
1 Fertigstellung Deckenerneuerung K 13 Kieler Straße zwischen
Hofland und Padelügger Weg
100%
1 Fertigstellung inkl. Schlussrechnung Niendorfer Hauptstraße < 50% > 50% 100%
5 Fertigstellung "Meierbrücke" mit DB AG inkl. Schlussrechnung 0% 0% 100%
5
…
Planung und Bau Wesloer Brücke < 30% 100%
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1-3 Länge der Kreisstraßen in der Hansestadt Lübeck (Km):
106 106
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
19
Ansatz
2011
Ansatz
2011
19
Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015
106 106 106
106
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Ansatz Planung Planung
2012 2013 2014
18 18 18
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Planung
2015
Planung
2015
18
0
0
0