Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Budgets 2012
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die
nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets im Produkthaushalt
Zugeordnete Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme
Budget Budget der Produkte, Produktbereiche folgender
und Konten/Kostenarten ao Konten u. Plan
Bereich Bezeichnung Produkt Bezeichnung Bereich Positionen 2012
Fachbereich 1 Bürgermeister
1.000 Verwaltungsführung 111001 Verwaltungsleitung 102 1) -509.000
1.010 Fachbereichs-Controlling 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1 102 1) -185.100
1.100 Büro der Bürgerschaft 111003 Management Politische Gremien 102 1) -1.536.900
1.101 Bürgermeisterkanzlei 111004
Geschäftsführung für die
Verwaltungsleitung
102 1) -708.100
1.102 Logistik, Statistik und Wahlen 111005 Logistik 102 1) -1.281.800
121001 Statistik und Wahlen 102 1) -711.000
1.105 Informationstechnik 111007
IT-Architekturmanagement /
IT-Service
105 1) -6.272.800
1.110 Personal- u Organisationsservice 111008 Zentrale Personalarbeit 110 1) -3.725.300
111098 Entgelte und Bezüge 110 0
111099 Versorgung 110 -692.300
1.119 Arbeitsschutz 111006 Arbeitsschutz 119 1) -170.200
1.130 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 111009 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 130 1) -331.500
1.140 Rechnungsprüfungsamt 111010
Prüfungen, Gutachten,
Stellungnahmen
102 1) -925.500
1.160 Frauenbüro 111011
Frauenemanzipatorische
Gleichstellungsarbeit
102 1) -207.400
1.180 Gesamtpersonalrat 111034 Gesamtpersonalrat 110 1) -96.500
1.181 Personalrat FB 1 111035 Personalrat FB 1 110 1) -102.000
1.201 Haushalt und Steuerung 111012 Haushalt und Steuerung 201 1) -964.900
111013 Projekt NKF/DOPPIK 201 1) -1.324.300
1.203 Beteiligungscontrolling 111014 Beteiligungscontrolling 203 1) -694.200
573001 GG Metallhüttengelände mbH 203 -380.100
1.210 Buchhaltung und Finanzen 111016 Buchhaltung und Finanzen 210 1) -3.323.700
1.220 Steuern 111015 Steuern 220 1) -694.700
1.300 Recht 111017 Rechtsangelegenheiten 300 1) -957.800
111030 Passivbesteuerung 300 1) -337.600
573011
Grundstücksgesellschaft der
Kurhausbetriebe Travemünde
mbH
1) siehe nicht budgetrelevante interne Leistungsabrechnung in den Zeilen 31 und 32 der jeweiligen Teilergebnispläne
220 0
Fachbereichsbudget -26.132.700