Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 661 Verkehr
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt:
541001 Gemeindestraßen
Verantwortlich: Dr. Stefan Klotz
lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
z. lfd.
Nr.
1, 2
1, 2
5
1, 2
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze
einschließlich Oberflächenentwässerung
Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums
Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften.
Entwurf, Erneuerung, Unterhaltung der Brückenbauwerke
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Gemeindestraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen
auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf
Verkehrsentwicklung, Schulwegsicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den
Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung;
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht.
Fertigstellung der grundhaften Instandsetzung der Posener Straße
Klärung der Förderfähigkeit zur Sanierung des Brückenbauwerks 100 ("Treidelwegbrücke").
Fertigstellung letzter BA "Mitten in Lübeck".
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1,2 kassenwirksame Umsetzung der im Erfolgsplan verfügbaren
Mittel zur Straßenunterhaltung
> 75% > 75%
1, 2 Fertigstellung der Posener Straße incl. Schlussrechnung 50% 100%
5 Brückenbauwerk 100 Treidelwegbrücke
0% 100%
1, 2
…
Mitten in Lübeck, bauseitige Fertigstellung
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
Ergebnis
2010
109
Ansatz
2011
Ansatz
2011
109
Ansatz
2012
> 75%
100%
≥ 85%
Ansatz
2013
100%
Ansatz Ansatz
2012 2013
Planung
2014
> 80% > 85 %
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
1-3 Länge der Gemeindestraßen in der Hansestadt Lübeck (Km): 582 582 582 582 582 582
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ansatz
2012
104
20
8
8
Ansatz
2013
104
20
8
8
Planung
2014
Planung
2014
104
20
8
8
Planung
2015
> 85 %
Planung
2015
Planung
2015
104
20
8
8