Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung<br />

Bereich:<br />

040 Fachbereichsleitung FB 4 - Kultur und Bildung<br />

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service<br />

Produkt:<br />

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4<br />

Verantwortlich: Annette Borns<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

2.1<br />

2.2<br />

3<br />

…<br />

Managementunterstützung für die Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen, Mitwirkung bei der Erarbeitung von<br />

bereichs- und fachbereichsübergreifenden Planungen und Standards, Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen und<br />

-konzepten für die Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich Begleitung und Durchführung von Projekten<br />

Controllingaufgaben, Steuerung des Haushaltsverfahrens für den Fachbereich, bereichsübergreifende Personalbewirtschaftung,<br />

Koordinierung des Berichtswesens, Beteiligungscontrolling (Theater, LMuK, Schwimmbäder)<br />

Geschäftsführung f. d. Jugendhilfeausschuss, Ausschuss f. Schule u. Sport u. d. Ausschuss f. Kultur u. Denkmalpflege<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

2.1 Frist gewahrt? ja/nein ja ja ja ja<br />

ja ja<br />

2.2 Frist gewahrt? ja/nein ja ja ja ja ja ja<br />

3 Sitzungsbetrieb ordnungsgemäß durchgeführt? ja/nein ja ja ja ja ja ja<br />

…<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Fachbereichsanmeldungen zum Haushalt 2013 werden in <strong>2012</strong> fristgerecht vorgelegt.<br />

Fachbereichsberichterstattung wird vollständig und fristgerecht vorgelegt.<br />

Durchführung eines ordnungsgemäßen und fristgerechten Sitzungsbetriebes der Fachausschüsse<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

…<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

6,0<br />

5,0<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

6,0<br />

5,0<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

6,0<br />

5,0<br />

Planung Planung<br />

2013 2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2013<br />

6,0<br />

5,0<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2014<br />

6,0<br />

5,0<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

6,0<br />

5,0

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