Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 401 Schule und Sport
Produktgruppe: 221 Förderzentren
Produkt:
221001 Förderzentren
Verantwortlich: Friedrich Thorn
lfd.
Nr.
1.1
1.2
1.3
2
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz für Förderzentren einschließlich Schulentwicklung
Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und ergänzendem Personal
Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Integration)
Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen
z. lfd.
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Nr.
1.1+
1.3
Die Kooperative Erziehungshilfe wird organisatorisch optimal in die Struktur der Förderzentren eingebunden.
1.1+ Vor dem Hintergrund der gewünschten Inklusion Überprüfung der Schulentwicklung der Matthias-Leithoff-Schule und
1.3 alternativen Beschulung der SchülerInnen in Regelschulen
1.1- Weiterentwicklung der Schulträgeraufgabe/ des Schulträgerprofils (Bildungsfonds, Bildungs- und
1.3 Teilhabepaket,Ganztagsangebote, Kooperation Schule-Jugendhilfe)
1.2
Die Budgetierung der Förderzentren wird unter Berücksichtigung der neuen Aufgabenstellung Inklusion sowie der
jeweiligen sozialen Rahmenbedingungen unter Beteiligung aller Akteure weiterentwickelt.
1.2
Die Arbeitszeitbemessung der Schulsekretärinnen wird unter Berücksichtigung der veränderten Aufgabenstellung mit dem
Ziel einer abschließenden Regelung im Jahr 2012 neu geordnet.
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1.1+ Das Schulangebot entspricht der Nachfrage nach Förderschul-
1.3 plätzen.
- ja/nein ja/nein ja/nein ja/nein ja/nein
1.2 Lehr- und Lernmittel stehen in Höhe des Durchschnitts der
kreisfreien Städte zur Verfügung
- ja/nein ja/nein ja/nein ja/nein ja/nein
1.2 Die Vorbereitung zur Einführung der weiter entwickelten
Budgetierung ab 2013 wird abgeschlossen. - - ja/nein - - -
1.2 In den Förderzentren steht eine den zu leistenden Aufgaben
entsprechende Menge an wöchentlichen Arbeitsstunden der
1.1+
SchulsekretärInnen zur Verfügung. - - ja/nein -
- -
1.3 Steigerung der integrativ beschulten Kinder / Inklusion in der HL - 10% 10% 8% 5% 5%
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1 - 3 Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 6 Förderzentren. Ab
2011 gemeinsame Darstellung der konsumtiven und investiven
Aufwendungen.
101.100 118.100 106.050 106.050 106.050 106.050
1-3 Aufwendungen aus dem Lübecker Bildungsfonds
- - 90.000 110.000 120.000 120.000
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
22,0
14,0
16,0
16,0
Ansatz
2011
Ansatz
2011
22,0
14,0
16,0
16,0
Ansatz Planung
2012 2013
Planung
2014
Planung
2015
Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015
24,7 24,7 24,7 24,7
13,7 13,7 13,7 13,7
16,0 16,0 16,0 16,0
16,0 16,0 16,0 16,0