Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 4 Kultur<br />

Bereich: 4.513 Jugendarbeit<br />

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Produkt:<br />

366001 Jugendfreizeiteinrichtungen<br />

Verantwortlich: Karl-Heinz Georg<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

1 + 2<br />

1 + 2<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 Anzahl der regelmäßigen Schulkooperationen<br />

12 16 18 18 18 18<br />

1 + 2 Anzahl der zusätzlichen Angebote in Buntekuh und Marli<br />

6 8 8 8<br />

1 + 2 Anzahl der veränderten Angebote in Moisling 3 5 6 6<br />

…<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Kinder- und Jugendarbeit in Kooperation mit Schulen<br />

Kinder- und Jugendarbeit in eigener Einrichtung<br />

Gemeinwesenarbeit<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Weiterer Ausbau der Schulkooperationen<br />

Verstärkung der Angebote in den Stadtteilen Buntekuh und Marli<br />

Überprüfung und Bedarfsanpassung der Angebote für Jugendliche in Moisling<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 Anzahl der kooperierenden Schulen<br />

12 16 18 18 18 18<br />

2 BesucherInnen je Monat<br />

8.772 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500<br />

2 Anzahl der Einrichtungen<br />

7 7 7 7 7 7<br />

3<br />

…<br />

Anzahl der Nachbarschaftsbüros<br />

7 7 7 7 7 7<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

27,4<br />

13,4<br />

7,0<br />

7,0<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

27,4<br />

13,4<br />

7,0<br />

7,0<br />

Ansatz Planung Planung Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

27,4<br />

13,4<br />

7,0<br />

6,0<br />

Planung<br />

2013<br />

27,4<br />

13,4<br />

7,0<br />

6,0<br />

Planung<br />

2014<br />

27,4<br />

13,4<br />

7,0<br />

6,0<br />

Planung<br />

2015<br />

27,4<br />

13,4<br />

7,0<br />

6,0

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